🧪 Nova Experiência: Você está testando nossa nova documentação. Dê sua opinião
erp4me
erp4me
Breadcrumbs

Cadastrar Nota Fiscal de Entrada

Esta página apresenta as principais formas de cadastrar e gerenciar notas fiscais de entrada no Bimer. Consulte as orientações para realizar o lançamento manual, importar a nota a partir de um pedido de compra, carregar arquivos XML — avulsos ou vinculados a pedidos — e utilizar o certificado digital (NF-Stock). Você também encontrará instruções para preencher os dados fiscais, de produtos, impostos, negociação, transporte e ISS, além de localizar, editar, visualizar, imprimir, enviar ou excluir notas.

✅ Antes de começar



📄 Cadastrar NF-e (entrada manual)

A rotina de cadastro manual da nota fiscal de entrada é usada quando, por exemplo, você recebe produtos de um fornecedor acompanhados de uma nota fiscal que não tem vínculo com um pedido de compras no Bimer.

  1. Informe a Empresa onde será realizada a entrada da nota, na tela principal do Nota Fiscal de Entrada.

  2. Clique em Novo no menu.

  3. Cadastre a nota fiscal de entrada, incluindo os campos: 

Detalhamento dos campos

Campo

Descrição

Número da NF-e/ RPS

Informe o número do documento fiscal ou do RPS (Recibo Provisório de Serviços) quando se tratar de uma nota fiscal de serviço.

Número da NFS-e

Caso estiver lançando uma nota fiscal de serviço, informe o número da nota.

Data de emissão

Selecione a data em que o fornecedor emitiu a nota fiscal.

Data de referência

Selecione a data da entrada do produto na empresa. O estoque do produto será movimentado na data informada neste campo.

Data barreira fiscal

Selecione a data na qual o veículo de entrega passou por uma barreira de fiscalização. Ela será informada no corpo do DANFE.

Série

Informe o número de série da emissão da NF que consta no DANFE.

Cliente/ Fornecedor

Informe o código da pessoa que fez a emissão do documento fiscal.

Só é permitido selecionar pessoas cadastradas como fornecedor ou cliente. Se for a primeira compra com um fornecedor que ainda não consta na base do Bimer, clique no ícone à direita da lupa e cadastre-o.

Se o cliente ou fornecedor já tiver um pedido de compras registrado no módulo Pedido de Compras (EstCompras), abrirá a tela para vincular a nota desse pedido ao sistema.

Visualizar o endereço da Pessoa

Permite que você consulte os dados cadastrais e contatos do fornecedor selecionado.

UF

A UF do cliente ou fornecedor será preenchida automaticamente de acordo com o endereço informado no Cadastro de Pessoa.

CNPJ

Informe o CNPJ da empresa.

Inscrição Estadual

Informe a numeração do registro formal da sua empresa no cadastro do ICMS — o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços junto à Receita Estadual do estado que autoriza a comercialização de produtos no território nacional e a emissão de notas.

Operação de entrada

Informe a operação usada para registrar a entrada da nota, conforme o tipo de entrada.

Atenção:

A operação informada não pode ser a mesma do documento que registra venda ou saída. Consulte o contador da empresa para confirmar a operação e as informações fiscais corretas.

Atualiza Estoque/ Atualiza Financeiro

Estes campos mostram de forma clara e imediata o comportamento da operação de entrada selecionada. Verifique se a operação atualizará os registros de estoque e financeiro do sistema. A mesma informação também está disponível nas colunas "Atualiza Estoque" e "Atualiza Financeiro" ao localizar a operação.

Centro de custo da nota

Adicione o centro de custo da nota de entrada de forma que some 100% do valor total da compra ou entrada.

O recurso Centro de custo só funciona se a empresa selecionada estiver configurada para controle de Centros de custos no Bimer. Se você selecionar o template de Centro de custo e a Natureza de Lançamento não estiver configurada para trabalhar com template, exibiremos uma mensagem com a orientação de configuração.

Empresa do estoque

Será selecionado por padrão a mesma empresa informada na tela de abertura do sistema. Porém, é possível escolher outra empresa para movimentação do estoque.

Empresa do Financeiro

Será selecionado por padrão a mesma empresa informada na tela de abertura do sistema. Porém, é possível escolher outra empresa responsável pelos pagamentos. O sistema criará os títulos a pagar nesta empresa.

  1. Nas abas seguintes, cadastre os dados da nota, incluindo os campos:

Produtos

Inserção de itens na nota fiscal

Após inserir as informações gerais da nota fiscal, caso tenha selecionado algum pedido de compra ao incluir o fornecedor, os itens já virão automaticamente. Basta conferir se está tudo correto.

Caso não tenha sido selecionado nenhum pedido de compra, basta adicionar na aba Produtos.

Adicione os itens contidos no documento de entrada emitido pelo fornecedor.

Aba Dados Gerais

Campo

Descrição

Produto

Selecione o produto que estará no documento de entrada.

Unidade do Fornecedor

Neste campo é possível visualizar a unidade de medida do fornecedor controla o estoque do produto. 

Unidade do Produto

Neste campo é possível visualizar a unidade de medida do produto para melhor controle do seu estoque. Isso permite que você saiba, por exemplo, qual é a unidade do seu produto cadastrado no momento da entrada da nota fiscal.

Quantidade

Informe a quantidade de produto.

Ao adicionar a quantidade de um produto que controla lote, automaticamente abre uma tela para atribuir lote e será necessário informar os lotes que estão entrando na empresa e as quantidades contidas em cada lote. Posteriormente, é possível editar, remover ou adicionar informações de lote na aba Lotes.

Vl. unitário

Informe o valor unitário do produto.

Complemento do item

(Opcional) Digite alguma informação que julgue necessária para complementar o item.

Unidade

Selecione esta opção para realizar a entrada do produto por unidade.

Este campo é habilitado somente se o campo Produto estiver preenchido em Cadastro de Produto/ Complementar/ tela de edição do fornecedor/ Embalagem.

Embalagem

Selecione esta opção para realizar a entrada do produto por embalagem.

Este campo é habilitado somente se o campo Produto estiver preenchido em Cadastro de Produto/ Complementar/ tela de edição do fornecedor/ Embalagem.

Qt. embalagens

Informe a quantidade de embalagens que o fornecedor enviou para o sistema converter para unidade.

Este campo é habilitado somente se a opção Embalagem estiver marcada. 

Qt. por embalagem

Informe a quantidade de produtos por embalagem.

Este campo é habilitado somente se a opção Embalagem estiver marcada. 

Peso bruto

Informe o peso líquido do produto.

Esta informação está no Cadastro de Produtos/ Detalhes/ Volume/ Peso líquido.

Dt. validade

Selecione a data de validade do produto, se houver.

Número FCI

Informe o número da FCI (Ficha de Controle de Importação) informada pelo fornecedor quando o produto é de origem estrangeira.

Aplicação

Selecione como o produto será aplicado na empresa.

As aplicações são cadastradas no Configurador Bimer/ Geral/ Outros cadastros/ Informações Gerais.

Natureza de lançamento

Informe o código da natureza de lançamento que será usada no cadastro do título a pagar.

Centro de custo

Adicione o centro de custo da nota de entrada de maneira que totalize 100% do valor total da compra ou entrada.

Amostra grátis/ Bonificação

(Opcional) Marque a opção Amosta grátis/ bonificação caso o produto em que for realizada entrada como bonificado tenha um cálculo de custo médio diferente. Nele constará apenas os valores que incidem sobre o custo do produto (como ICMS, frete, outras despesas etc), porém não terá consideração para o valor do item em si. Produtos que estiverem marcados como bonificados não poderão ter incidência de valores desconto ou acréscimo.

Configurações necessárias

Cadastre uma operação específica para entrada de bonificados com os critérios abaixo. O Tipo de documento pode ser o mesmo usado nas operações de compra.

  • Tipo movimento: Entrada

  • Não atualiza financeiro

  • Atualiza estoque

  • Influência no custo médio – confirme com a contabilidade se bonificações alteram o custo médio

Se quiser que o valor do item seja excluído do total dos títulos gerados na negociação, siga os passos abaixo:

  1. Acesse o Configurador Bimer / Estoque / Tributos / CFOP

  2. Localize o CFOP que será associado à bonificação desejada, edite-o e acesse a aba Bonificação.

  3. Nesta tela, defina a empresa que utilizará esse CFOP para abater o valor do item bonificado do título.

  4. Ao lançar o item bonificado na nota fiscal, informe o CFOP configurado. 

Com essa configuração, ao lançar o prazo de pagamento na aba Negociação, o valor do item bonificado não será somado nas parcelas.

Alterar natureza de lançamento de todos os itens

Ao cadastrar ou editar um documento, o sistema permite incluir ou alterar a natureza de lançamento dos itens de forma otimizada. Neste quadro há o botão Alterar natureza de lançamento de todos os itens , que fica habilitado após a inclusão dos itens que permitem selecionar uma natureza. Após escolher a natureza, defina se a alteração vale para todos os itens ou apenas para os que ainda não têm natureza de lançamento. Nesta rotina, as informações de centro de custo dos itens não são alteradas, independentemente da opção selecionada.

Setor

Selecione o setor no qual o estoque está.

Est. apoio

Selecione em qual estoque de apoio o produto entrará.

CFOP

Este campo será preenchido automaticamente, de acordo com as configurações do sistema.

Origem

Este campo será preenchido automaticamente, de acordo com as configurações do sistema.

Situação Tributária

Este campo será preenchido automaticamente, de acordo com as configurações do sistema.

Operação de saída (para produtos da composição)

Selecione a operação de saída dos produtos da composição.

Setor de saída (para produtos da composição)

Selecione o setor de saída dos produtos da composição.

Acréscimo

Informe a alíquota e o valor de acréscimo.

Desconto

Informe a alíquota e o valor de desconto.

Totalizações

Este campo será preenchido automaticamente, de acordo com as configurações de acréscimo e desconto.

Aba Lotes / Séries

Adicione, edite ou remova o número do lote de controle do produto. Caso ele ainda não estiver cadastrado, informe o número do lote, preencha as informações e confirme.

Na aba Produtos na nota, é possível visualizar o produto e o lote vinculado.

Aba Impostos

ICMS

Nesta aba serão informados base, aliquotas, valores relacionados ao ICMS, alíquota do Fundo de Combate à Pobreza (FCP), que se trata de um percentual adicional ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que varia conforme com cada estado e tipo de produto e valor de Antecipação de ICMS.

Como Configurar o Cálculo Automático do DIFAL (Diferencial de Alíquotas)?

O Bimer simplifica a apuração do DIFAL em notas fiscais de compra interestadual quando o valor não está destacado no XML. O sistema calcula automaticamente o DIFAL e o Fundo de Combate à Pobreza (FCP).

I - Campos do DIFAL no Sistema:

  • Base: Base de Cálculo do DIFAL

  • Valor: Valor do DIFAL

  • Base FCP: Base de Cálculo do FCP do DIFAL

  • Al. FCP: Alíquota do FCP do DIFAL

  • Valor FCP: Valor do FCP do DIFAL

II - Cálculo Automático do DIFAL (Campos "Base" e "Valor")

Para que o sistema preencha o DIFAL automaticamente, configure os 5 pontos abaixo:

  1. Operação: Marque: Calcular ICMS e Consumidor Final.

  2. CFOP: Marque Calcular DIFAL.

  3. Cálculo de ICMS: Preencha o campo Al. ICMS.

  4. UF de Destino: Preencha o campo Al. ICMS interna.

  5. Nota Fiscal de Entrada: Em Opções > Complementar, marque Com base nas configurações do sistema (na seção "Calcular os impostos de documentos vinculados a XML").

Nota: O ponto “5” não se aplica a notas fiscais cadastradas manualmente (sem uso do XML).

Dica: Se você configurar estes 5 pontos, o cálculo do DIFAL será feito, mesmo que o cálculo do FCP não esteja configurado.

III - Cálculo Automático do FCP do DIFAL (Campos "Base FCP", "Al. FCP" e "Valor FCP")

Para calcular o FCP do DIFAL automaticamente, realize as 5 configurações do DIFAL (acima) e adicione:

  1. UF de Destino ou NCM (Classificação Fiscal) do Item: Preencha o campo Al. FCP destino para DIFAL / FCP-ST.

Dica: O cálculo do FCP do DIFAL pode ser feito isoladamente! Se você configurar os pontos 1, 2, 3, 5 e 6, o FCP será calculado, mesmo que o campo Al.ICMS interna (ponto 4) não esteja preenchido.

IV - Permitir Edição Manual dos Campos

Você pode alterar manualmente os campos do DIFAL na nota fiscal (no item ou na capa) se as seguintes opções estiverem ativas:

  • Módulo Nota Fiscal de Entrada: Em Opções > Complementar, marque Permite alteração manual dos impostos.

  • Operação: Deve estar configurada para calcular ICMS.

  • A UF de Origem deve ser diferente da UF de Destino.

info O campo de alíquota de ICMS para composição de preço tem como utilidade permitir ao usuário informar uma alíquota diferenciada de ICMS para composição de preço no módulo Cadastro de produtos, aba Empresa.

Outros Impostos

Nesta aba, você conta com uma ferramenta de Memória de Cálculo. Este recurso está localizado ao lado dos campos de valores de IPI, PIS e COFINS, a fim de informar como esses impostos foram resgatados ou calculados.

IBS/CBS

Os campos referentes ao IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e à CBS (Contribuição Social sobre Bens e Serviços) na Nota Fiscal de Entrada fazem parte das adequações à Reforma Tributária. Os impostos de IBS/CBS no módulo Nota Fiscal de Entrada têm a finalidade de detalhar a tributação aplicada nas compras de produtos e serviços.

Esta aba é subdividida em quatro abas, conforme as categorias de tratamento fiscal previstas pela legislação:

  • Tributação padrão: Trata-se da regra geral e básica do IVA.

  • Diferimento: Refere-se ao benefício para fluxo de caixa do intermediário, nos casos em que o imposto só é pago quando o produto ou serviço sai do regime de diferimento.

  • Tributação regular: Esta categoria aplica a regra geral, mas incorpora benefícios legais previstos na legislação complementar.

  • Crédito presumido: Referente ao incentivo fiscal ou forma de simplificar a apuração em setores onde o crédito é difícil de ser comprovado.

A edição dos campos de Diferimento, assim como dos demais campos de impostos, é permitida apenas se a opção Habilitar cálculo automático dos impostos no pedido de compra com base na operação informada estiver desmarcada no sistema. Essa opção fica localizada no Configurador Bimer em Estoque / Opções / Compras / Geral.

Os campos dessas abas são semelhantes, sendo os principais:

Campo

Descrição

Classificação Tributária (cClassTrib)

Código que determina como os campos de CST e Base de Cálculo, além de outros grupos específicos (como regimes de alíquota reduzida ou diferimento), devem ser preenchidos.

warning2 Informar corretamente os códigos (cClassTrib e CST-IBS/CBS) é fundamental para garantir conformidade com a nova legislação tributária.

IBS Municipal (IBSMun)

Alíquota e valor do IBS devidos ao município de destino da prestação.

IBS Estadual (IBSUF)

Alíquota e valor do IBS devidos ao estado de destino da prestação.

Total do IBS

Conforme a regra do IBS, o imposto é cobrado no destino e sua alíquota corresponde ao somatório das alíquotas do estado e do município de destino da operação.

CBS Federal

Alíquota e valor da CBS, de competência da União, conforme regras federais.

Aba DIEF (CE)

Selecione as informações de valores de impostos de ICMS e IPI para a Declaração de Informações Econômico-fiscais (DIEF) se a empresa for contribuinte do estado do Ceará (CE).

Aba Produtos da composição

Caso selecione um produto composto, é possível visualizar os produtos que o compõem.

Os produtos de composição estão disponíveis no Cadastro do produto/ Produtos equivalentes. 

Referência

A rotina de Devolução de Notas permite referenciar a Chave de acesso e o Nº do item da nota de origem em cada produto devolvido, garantindo conformidade com a SEFAZ. Ao criar um documento do tipo devolução, a tela de itens exibirá essa opção, permitindo associar a chave de acesso e o número do item do documento de origem a cada item. Nesta aba do item da nota, é possível pesquisar as notas de origem já registradas no sistema de faturamento.

warning2 Importante: as novas validações estarão disponíveis no sistema quando a Nota Técnica entrar em produção, prevista para 05/10/2026.
Dados gerais

Informe, nesta aba, os dados gerais da nota: Lembrando ainda que, caso a empresa trabalhe com setores, você também deve informar qual será o setor de entrada para os produtos.

Campo

Descrição

Chave de acesso (nota fiscal eletrônica)

Informe a chave de acesso da nota fiscal eletrônica.

Este campo é habilitado apenas se o tipo de documento vinculado à operação tiver modelo fiscal (ICMS) 55 informado em Configurador Bimer / Estoque / Tipo de documento e se o documento não tiver sido criado pela importação de um XML.

Para lançamentos de conhecimento de transporte eletrônico com modelo fiscal 57, informe a chave de acesso na aba transportadora, no campo Chave de acesso (conhecimento de transporte eletrônico).

Setor de entrada

Informe qual será o setor de entrada para os produtos caso a empresa trabalhe com setores.

Indexador

Informe o código do indexador usado para calcular o valor a pagar. Ele será aplicado aos títulos criados no módulo de Contas a Pagar.

Preencha o campo ao registrar um documento com valores em moeda estrangeira ou indexados a um indicador econômico. Por exemplo: um documento com valores em dólares.

Operação de saída (para produtos da composição)

Selecione a operação de saída para os produtos da composição.

Setor de saída (para produtos da composição)

Selecione o setor de saída para os produtos da composição.

Al. acréscimo

Informe a alíquota de acréscimo que será somada ao valor total da nota.

Vl. acréscimo

Informe o valor de acréscimo que será somado ao valor total da nota.

Al. desconto

Informe a alíquota de desconto que será deduzida do total da nota.

Vl. desconto

Informe o valor de desconto que será deduzido do total da nota.

Valor do frete

Informe o valor do frete que será somado ao valor total da nota.

Dica:

Ao lado deste campo, o sistema indica se o valor do frete foi somado ao total do documento e oferece um link que explica o motivo.
Para essa indicação, o sistema verifica se a Operação usada está configurada para somar o valor do frete ao total do documento (aba Cálculos / Frete), o Tipo de frete configurado na operação e o Tipo de Frete informado na aba "Transportadora" no momento da entrada do documento.

Valor do seguro

Informe o valor do seguro que será somado ao valor total da nota.

Outras desp. acessórias

Informe o valor de outras despesas acessórias que serão somadas ao valor total da nota.
Impostos

Insira todas as informações de impostos para evitar divergências entre o documento emitido pelo fornecedor e os dados lançados no sistema.

Alguns campos de imposto não permitem edição porque são calculados e totalizados automaticamente após inserir os dados de cada produto na nota. A exceção é quando a opção Permite alteração manual dos impostos está marcada na aba Complementar, em opções do sistema.

Negociação

Selecione nesta aba, o Prazo de pagamento do documento oferecido pelo fornecedor, pré-cadastrado no Configurador Bimer/ Financeiro/ Prazos, ou adicione manualmente as parcelas.

Para isso:

Cadastro e ajuste de Prazo

Ao cadastrar o Prazo, o sistema automaticamente calcula esse período de acordo com as parcelas e valores que vão gerar títulos a pagar.

Todavia, é possível editar a parcela calculada com base neste prazo ou até mesmo adicionar manualmente uma nova data.

Ao parcelar o documento, você ainda pode clicar em Pagamento antecipado para visualizar os títulos pagos antecipadamente ou, até mesmo, utilizar o valor de um ou mais títulos de forma parcial ou total em cada parcela.


Considerações

Pagamento antecipado não baixado

Caso o título não seja baixado (efetivamente pago), as parcelas referentes ao pagamento antecipado serão resgatadas para o documento (sem ficarem com a cor vermelha - títulos pagos antecipadamente) e o título de pagamento antecipado será baixado sem numerário.

Além disso, será exibida uma mensagem (card de validação) para pagamento antecipado sem baixa ou com baixa parcial com o texto:

"Existem parcelas de pagamento antecipado utilizando títulos sem baixa ou com baixas parciais e foram gerados novos títulos a pagar pela aba Negociação. O valor restante do pagamento antecipado será baixado sem numerário para que o valor a pagar não fique duplicado no financeiro."

Controle de acesso

O card de validação respeitará o acesso configurado na opção Baixa sem numerário de pagamento antecipado, localizada no módulo Cadastro Usuários em Usuários / Sistemas / Acessos / Assinatura Eletrônica.

Transportadora

Informe nesta aba os dados da Transportadora encarregada de entregar a mercadoria:

Campo

Descrição

Transportadora

Selecione a transportadora que entregou o produto

Tipo de frete

Selecione o responsável pelo pagamento do serviço de transporte:

  • E – Frete por conta do emitente: quando o fornecedor paga o frete;

  • D – Frete por conta do destinatário: quando a empresa compradora paga o frete;

  • T – Frete por conta de terceiros: quando outra pessoa, nem o fornecedor nem o comprador, paga o frete;

  • P – Próprio por conta do remetente: quando o fornecedor usa veículo próprio para enviar os produtos; nesse caso, ele deve constar como transportadora no cadastro de pessoas;

  • Q – Próprio por conta do destinatário: quando o comprador envia veículo próprio para buscar o produto; nesse caso, deve constar como transportadora no cadastro de pessoas;

  • N – Sem Frete

Placa

Informe a placa do transporte.

UF

Informe a UF da transportadora.

ICMS frete

Informe a base de cálculo e a alíquota do ICMS frete.

Configurações necessárias

A informação no campo ICMS ST frete pode influenciar o custo do produto conforme as configurações de Cálculo feitas no Configurador Bimer em Estoque/ Operação.

1 - Configurador Bimer em Estoque/ Operação/ Cálculos/ Calcular rateio de frete por peso.

  • Marcada: O rateio do frete será por peso.

  • Desmarcada: O frete será rateado pelo valor dos produtos.

2 - Configurador Bimer em Estoque/ Operação/ Cálculos/ Custo/ ICMS/ ICMS ST do Frete, escolha uma das opções:

  • Abate do custo

  • Desconsidera do custo

  • Soma ao custo

Obs.: Para essa configuração, marque também Calcular Subst. Tributária no Configurador Bimer, em Estoque Operação/ Cálculos.

3 - Configurador Bimer em Estoque/ Operação/ Cálculos/ Custo/ ICMS/ Separa o ICMS do Frete e ICMS ST do Frete no custo dos produtos.

  • Marcada: O valor do ICMS ST Frete será rateado entre os produtos do documento que têm cálculo de substituição tributária. O valor do ICMS Frete será rateado entre os produtos que não têm esse cálculo.

  • Desmarcada: O valor do ICMS Frete e do ICMS ST Frete será rateado no custo de todos os produtos do documento, independentemente do cálculo de substituição tributária.

ICMS ST frete

Informe a base de cálculo e a alíquota do ICMS ST frete.

Antecipação ICMS frete

Informe a base de cálculo e a alíquota para o sistema calcular o valor de ICMS antecipado do frete, ratear entre os itens do documento e acrescentar ao custo do produto.

Ao atender um pedido de compra, o sistema recupera os dados da antecipação de ICMS do frete. Você pode alterá‑los, se necessário.

O rateio segue a opção Calcula rateio de frete por peso no Configurador Bimer em Estoque / Operação / Cálculos quando essa opção estiver ativa na operação usada no documento. Se marcada, o rateio ocorre por peso; caso contrário, por valor.

PIS frete

Informe a alíquota e o valor do PIS frete.

COFINS frete

Informe a alíquota e o valor do COFINS frete.

Quantidade

Informe a quantidade de volumes indicada pelo fornecedor na NF-e .

Espécie (Volume)

Informe a especície do volume indicada pelo fornecedor na NF-e.

Marca

Informe a marca indicada pelo fornecedor na NF-e.

Número

Informe o número indicado pelo fornecedor na NF-e.

Peso bruto

Informe o peso bruto total indicado pelo fornecedor na NF-e.

Peso líquido

Informe o peso líquido total indicado pelo fornecedor na NF-e.
Conhecimento de transporte

Essa aba deve ser utilizada quando o Tipo de frete escolhido na aba Transportadora é Frete por conta do destinatário.

Aqui, é disponibilizado o campo CT-e que serve para demonstrar o relacionamento entre um CT-e e um documento de entrada.

DIEF (CE)

Informe os dados da Declaração de Informações Econômico-fiscais (DIEF) se a empresa for contribuinte do Ceará (CE). O DIEF reúne informações que a SEFAZ-CE (Secretaria da Fazenda do Ceará) exige do contribuinte, mensal ou anualmente, conforme o regime de recolhimento e o uso ou não de processamento eletrônico de dados.

ISS Tomador

Cadastre os dados de uma nota referente a um serviço tomado pela empresa.

Você deve cadastrar os dados ao realizar a entrada de uma Nota de Serviço e a empresa adquirente estiver enquadrada como Tomadora de serviços.

“O tomador de serviço é a pessoa jurídica que contrata o serviço permanentemente em suas dependências, ou seja, o serviço é contratado para ser prestado diariamente, todos os dias do mês, uma terceirização da atividade junto a contratante, nesse caso, o ISS é devido no local da prestação do serviço.”

Campo

Descrição

Tipo

Informe o tipo do documento fiscal.

Série

Informe a série da NFS-e.

Subsérie

Informe o número da NFS-e.

Tipo de escrituração

Informe o tipo de escrituração do documento.

Tipo de serviço

Informe o tipo de serviço contratado.

Código fiscal do serviço

Informe o código fiscal do serviço contratado.

Descrição

Descreva nesta aba alguma informação genérica do serviço contratado que julgue necessária.

Cidade de tributação

Selecione a cidade de tributação do serviço.

País de tributação

Selecione o país de tributação do serviço.

Situação do documento

Selecione a situação do documento fiscal.

Código da base de cálculo de crédito PIS/ COFINS

Selecione o código da base de cálculo de crédito PIS/ COFINS.

Situação tributária PIS

Selecione a situação tributária PIS.

Situação tributária COFINS

Selecione a situação tributária COFINS.

Situação tributária ISS

Informe a situação tributária do imposto ISS sobre o serviço.

Data do pagamento

Informe a data do pagamento do serviço.

Data do serviço

Informe a data na qual o serviço será realizado.

Data da retenção

Informe a data da retenção.

Número inicial da parcela do ISS Fácil

Informe o número inicial da parcela do ISS Fácil.

Número final da parcela do ISS Fácil

Informe o número final da parcela do ISS Fácil.


  1. (Opcional) Clique em um dos recursos do rodapé da tela de cadastro da nota de acordo com a sua necessidade:

Detalhamento dos campos

Campo

Descrição

Pedido de Compra

Caso você informe um fornecedor com pedido de compras em status Aberto (A), Parcialmente atendido (P) ou Confirmado (F), o sistema exibirá a tela Pedido de Compra para selecionar o(s) pedido(s) referente(s) à nota fiscal em entrada.

Analisar Pedido

Esta opção só é habilitada quando marcada a configuração Criticar caso o documento tenha inconsistências com o pedido de compra/Apresentar as inconsistências de forma simplificada, na aba Geral das opções do sistema.

Ao criar uma nota a partir de um pedido de compra e liberá-lo, se houver divergência entre os produtos do pedido e os itens da nota fiscal, o sistema emite um relatório simplificado dessas inconsistências pelo botão Analisar pedido. O relatório mostra a margem percentual de diferença entre o valor do pedido e o valor lançado na nota, além do percentual de diferença do total da nota.

Analisar NF-e

Ao clicar neste recurso será apresentada a equivalência dos itens da Nota Fiscal de entrada com os itens da NF-e (DANFE ou XML).

  1. (Opcional) Clique em Salvar rascunho para salvar a nota e liberá-la posteriormente.

  2. Escolha uma ação:

    • Clique em Liberar: salva e libera o documento, atualizando os movimentos de estoque e financeiro e encerrando a rotina.

    • Clique em Liberar para conferência: salva e libera o documento para conferência no módulo Bimer - Conferência Cega de Entrada.

  3. Confirme a liberação do documento.

📄 Cadastrar NF-e a partir de Pedido de Compra

Através desta rotina, você pode fazer a entrada manual de uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) referente a um pedido de compras já registrado no módulo Pedido de Compras. Use essa funcionalidade quando um fornecedor enviar mercadorias — totais ou parciais — acompanhadas de uma NF-e para atender ao pedido.

 

  1. Informe a Empresa onde será registrada a nota, na tela principal do Nota Fiscal de Entrada.

  2. Clique em Novo no menu.

  3. Informe o número e a série da nota.

  4. Selecione o cliente ou fornecedor.

  5. Clique em Pedido de compra para exibir os pedidos em aberto do fornecedor.

Pedido de Compra não aparece? Veja o que fazer…

Para que um pedido esteja disponível na entrada manual da Nota Fiscal, ele deve atender a estes critérios:

  • Fornecedor: O CNPJ do pedido deve ser igual ao da nota.

  • Status: O pedido deve estar Aberto, Confirmado ou Parcialmente atendido.

  • Produto: O item não pode estar marcado como "Inativo para compra" no cadastro do produto/empresa.

Se o pedido cumpre os requisitos mas não aparece, use a ferramenta de diagnóstico:

  • Na tela de seleção, clique no botão Análise de pedido por código, digite o número completo do pedido para abrir a tela de Análise de disponibilidade, que mostra o motivo do bloqueio e o que precisa ser corrigido.

  1. Selecione um ou mais pedidos referentes à nota fiscal que está dando entrada.
    ℹ️Caso no momento do recebimento das mercadorias seja verificada a entrega de uma quantidade inferior à quantidade pedida pela empresa, é possível alterar essa quantidade movimentada da seguinte forma abaixo:

Alterar a quantidade movimentada:

Caso no momento do recebimento das mercadorias seja verificada a entrega de uma quantidade inferior à quantidade pedida pela empresa, é possível alterar essa quantidade movimentada da seguinte forma: 

    1. Clique sobre um item do pedido.

    2. Informe a quantidade realmente entregue pelo fornecedor no campo Qt. movimento. Desta forma, o sistema verifica que a quantidade da movimentação é inferior à quantidade pedida e exibe uma mensagem para que você informe se o atendimento do pedido foi realizado parcialmente ou com corte.

Opção

Descrição

Parcial

Ocorre quando a mercadoria chega em quantidade inferior ao pedido, mas o fornecedor promete enviar o restante. Nesse caso, o pedido de compra recebe o status 'Parcialmente atendido (P)'. Ao registrar a Nota Fiscal com os itens restantes e informar o fornecedor, o sistema exibirá o pedido para que você dê entrada na quantidade faltante. Após esse registro, o pedido passa para 'Totalmente atendido (T)'.

Com corte

Ocorre quando a mercadoria chega em quantidade inferior à solicitada e o fornecedor não entregará o restante. Nesse caso, o pedido de compra fica com status 'Atendido com corte (X)', a quantidade remanescente é cancelada e o pedido é encerrado.

Dica: Preste atenção ao selecionar entre Parcial e Com corte, pois isso impacta o status do pedido de compra no sistema.

c. Clique em Ok.

d. Confirme o atendimento para o pedido selecionado.

  1. Nas abas seguintes, preencha os dados do pedido ou altere os dados da nota conforme sua necessidade.

  2. (Opcional) Clique em Salvar rascunho para salvar a nota e liberá-la depois.


Instruções para preenchimento e liberação

Escolha uma ação para o documento:

Ação

Detalhes

Clique em Liberar

Clique em Liberar: salva e libera o documento, atualizando estoque e financeiro e encerrando a rotina.

Clique em Liberar para conferência

Clique em Liberar para conferência: salva e libera o documento para conferência no módulo Bimer- Conferência Cega de Entrada (EstConferenciaCegaEntrada).

📄 Cadastrar NF-e a partir de XML de NF-e Avulsa

A rotina cria a nota automaticamente via importação de arquivo XML. Se a pessoa da nota tiver pedido de compra em aberto ou parcialmente atendido, não será possível vinculá‑lo, pois a opção 'Pedido de compra' ficará indisponível. Nesse caso, cadastre a nota A partir de XML vinculado ao Pedido de Compra.

Dica:

Se o volume de NF-e recebido do fornecedor for alto, configure o Bimer para que a importação de XMLs de NF-e de compra seja automática.

  1. Informe a Empresa onde será realizada a entrada da nota, na tela principal do Nota Fiscal de Entrada;

  2. Clique em Importar NF-e no menu;

  3. Clique em uma das opções de entrada: Arquivo XML;

  4. Informe a Operação do tipo entrada ou compra a ser utilizada no documento;

Informações sobre as Operações

Serão apresentadas somente as operações que no seu cadastro, na aba Documento, não possuam um tipo de documento relacionado ao faturamento e cujo tipo de documento tenha a empresa informada.

Na importação de XML de notas fiscais eletrônicas, também será verificado se o tipo de documento tem o Modelo Fiscal 55 (NF-e).

Verificação e edição de tipos de documento

Ação

Detalhes

Para verificar o tipo de documento vinculado à Operação

em Estoque / Operação / Documento.

Para editar o tipo de documento

em Estoque / Tipo de documento.

Para configurar tipos de documento relacionados ao Faturamento

em Faturamento / Opções:

Tipos de documento específicos:

Área

Referência

Operação / Nota Fiscal

Tipos de documento para nota fiscal.

Operação / Nota Fiscal de serviço

Tipos de documento para nota fiscal de serviço.

Operação / Ordem de entrega

Tipos de documento para ordem de entrega.

Operação / Telecomunicação

Tipos de documento para nota fiscal de telecomunicação.

MDF-e / Tipo de documento padrão para MDF-e.


  1. Informe a empresa referente ao documento, a empresa para qual serão gerados os títulos a pagar e qual ocorrerá a movimentação de estoque.

  2. Selecione o Arquivo XML a ser importado.

  3. Clique em Importar para que o sistema busque o arquivo XML na pasta de importação e carregue as informações da nota.

Se o sistema não localizar o fornecedor ou a transportadora no XML, exibirá um alerta com a opção de cadastrá-los. Após essa verificação, o sistema confere se os produtos do XML estão registrados no Cadastro de Produtos. Caso não estejam, você pode vincular o produto (se já existir no seu cadastro) ou cadastrá-lo.

  • Vínculos temporários: Se quiser que o vínculo seja válido apenas para a importação atual, desmarque a opção Realizar vínculo definitivo. Assim, em futuras importações, o sistema solicitará o vínculo novamente.

Na aba Impostos (sub-abas "ICMS" e "Outros Impostos") da NF-e importada, confira o link informativo para saber se o cálculo usou os dados do XML ou as configurações do sistema.

Entendendo o Cálculo de Impostos da NF-e:

Ao importar uma NF-e, o link na aba Impostos (sub-abas ICMS e Outros Impostos) indica como os tributos foram calculados:

  • Com base no XML: Mantém os valores da NF-e importada.

  • Com base nas configurações do sistema: Recalcula os impostos usando as alíquotas do Bimer.

Regra de prioridade: O cálculo segue a definição do Cadastro de Operação (aba Dados). A opção da Nota Fiscal de Entrada (em Opções / Complementar) só é usada se a opção "De acordo com as opções da nota fiscal de entrada" estiver marcada na Operação.

  1. Nas abas seguintes, preencha ou altere os dados da nota.

  1. (Opcional) Clique em Vínculo de produtos para ver o vínculo entre o Cadastro de produtos e o XML importado.

  2. (Opcional) Clique em Salvar rascunho para salvar a nota e liberá-la depois.

Instruções para preenchimento e liberação

Escolha uma ação para o documento:

Ação

Detalhes

Clique em Liberar

Clique em Liberar: salva e libera o documento, atualizando estoque e financeiro e encerrando a rotina.

Clique em Liberar para conferência

Clique em Liberar para conferência: salva e libera o documento para conferência no módulo Bimer- Conferência Cega de Entrada (EstConferenciaCegaEntrada).

📄 Cadastrar NF-e a partir de XML vinculado ao Pedido de Compra

Esta rotina cria automaticamente notas fiscais a partir de arquivos XML, vinculando-as a pedidos de compra abertos ou parcialmente atendidos. Durante o processo, os itens da nota são exibidos para associação aos itens dos pedidos correspondentes, garantindo o atendimento correto. Nesta opção, a nota só pode ser liberada após concluir todos os vínculos com os pedidos de compra.


  1. Informe a Empresa onde será realizada a entrada da nota, na tela principal do Nota Fiscal de Entrada;

  2. Clique em Importar NF-e no menu;

  3. Clique em uma das opções de entrada: Arquivo XML;

  4. Informe a Operação do tipo entrada ou compra a ser utilizada no documento;

Operações

Contexto

Regra de Validação

Cadastro da Operação

A operação deve ter um Tipo de Documento vinculado que não esteja relacionado ao faturamento e que possua a Empresa informada.

Importação de XML

Na importação de NF-e, o sistema verifica se o tipo de documento possui o Modelo Fiscal 55.

Caminhos para Verificação e Ajuste

Objetivo

Caminho no Configurador Bimer

Verificar Tipo de Doc. na Operação

Estoque > Operação > aba Documento

Editar o Tipo de Documento

Estoque > Tipo de documento

Configurar Relação com Faturamento

Faturamento > Opções


Para que uma operação não apareça (conforme a regra acima), o tipo de documento deve estar configurado em um destes locais:

  • Nota Fiscal: Operação > Nota Fiscal > Tipos de documento para nota fiscal.

  • Serviço: Operação > Nota Fiscal de serviço > Tipos de documento para nota fiscal de serviço.

  • Entrega: Operação > Ordem de entrega > Tipos de documento para ordem de entrega.

  • Telecom: Operação > Telecomunicação > Tipos de documento para nota fiscal de telecomunicação.

  • MDF-e: Tipo de documento padrão para MDF-e.


  1. Informe a empresa responsável pelo documento, a empresa que receberá os títulos a pagar e onde ocorrerá a movimentação de estoque.

  2. Selecione o arquivo XML a importar.

  3. Clique em Importar vinculado a pedido de compra para que o sistema busque o XML na pasta de importação e carregue os dados da nota.

Se o sistema não localizar o fornecedor ou a transportadora no XML, exibirá um alerta com opção para cadastrá-los. Depois de revisar, o sistema verifica se os produtos do XML estão no Cadastro de Produtos. Se não estiverem, você pode vincular o produto (se já existir) ou cadastrá-lo.

  • Vínculos temporários: Se quiser que o vínculo valha apenas para esta importação, desmarque Realizar vínculo definitivo. Assim, em futuras importações o sistema solicitará o vínculo novamente.

Ao importar uma NF-e, verifique o link informativo na aba Impostos (sub-abas "ICMS" e "Outros Impostos"). Ele mostra se os impostos foram calculados com base no XML ou nas configurações do sistema.

Entendendo o Cálculo de Impostos da NF-e:

Ao importar uma NF-e, o cálculo dos impostos segue duas lógicas, dependendo das configurações do sistema. O link informativo na aba "Impostos" (sub-abas "ICMS" e "Outros Impostos") indica qual regra foi aplicada e ajuda a entender o motivo.

Como o sistema determina a base de cálculo:

"Os valores dos impostos foram calculados com base no XML. Saiba mais!"

O sistema usou os valores de impostos do XML da NF-e. Essa regra se aplica se:

Condição

Detalhes

No Cadastro de Operação/ aba Dados

O campo "Calcular os impostos de documentos de entrada vinculados a XML" estiver com a opção "Com base no XML".

Ou, na própria Nota Fiscal de Entrada, em Opções/ Complementar

O campo "Calcular os impostos de documentos vinculados a XML" estiver com a opção "Com base no XML".

"Os valores dos impostos foram calculados com base nas configurações do sistema. Saiba mais!"

O sistema recalculou os impostos usando as configurações e alíquotas internas do Bimer, não os valores da NF-e. Isso ocorre se:

Condição

Detalhes

No Cadastro de Operação/ aba Dados

O campo "Calcular os impostos de documentos de entrada vinculados a XML" estiver com a opção "Com base nas configurações do sistema".

Ou, na própria Nota Fiscal de Entrada, em Opções/ Complementar

O campo "Calcular os impostos de documentos vinculados a XML" estiver com a opção "Com base nas configurações do sistema".

Em ambos os casos, o Bimer usará a configuração na Nota Fiscal de Entrada somente se estiver ativa a opção 'De acordo com as opções do nota fiscal de entrada' no cadastro da Operação/ aba Dados. Caso contrário, o sistema sempre usará a configuração da Operação.

  1. Selecione um ou mais pedidos relacionados à nota fiscal que está dando entrada.

    • Se, no recebimento, identificar entrega de quantidade inferior à pedida, altere a quantidade movimentada assim:

Alterar a quantidade movimentada:

  1. Clique sobre um item do pedido.

  2. Informe a quantidade realmente entregue pelo fornecedor no campo Qt. movimento. Desta forma, o sistema verifica que a quantidade da movimentação é inferior à quantidade pedida e exibe uma mensagem para que você informe se o atendimento do pedido foi realizado parcialmente ou com corte.

Opção

Descrição

Parcial

Ocorre quando a mercadoria chega em quantidade inferior ao pedido, mas o fornecedor promete enviar o restante. Nesse caso, o pedido de compra recebe o status 'Parcialmente atendido (P)'. Ao registrar a Nota Fiscal com os itens restantes e informar o fornecedor, o sistema exibirá o pedido para que você dê entrada na quantidade faltante. Após esse registro, o pedido passa para 'Totalmente atendido (T)'.

Com corte

Ocorre quando a mercadoria chega em quantidade inferior à solicitada e o fornecedor não entregará o restante. Nesse caso, o pedido de compra fica com status 'Atendido com corte (X)', a quantidade remanescente é cancelada e o pedido é encerrado.

  1. Clique em Ok.

  2. Confirme o atendimento para o pedido selecionado.

Importou a nota via XML, chave de acesso ou certificado digital e esqueceu de vinculá-la ao pedido de compra?

Sem problema! Você não precisa cancelar a entrada da nota.
O botão Pedido de Compra estará disponível logo após a importação do documento. Assim, você pode realizar o vínculo de forma rápida, sem precisar salvar e editar o documento depois. É só acessar essa opção, e o sistema exibirá os itens da nota para que você os vincule aos pedidos desejados, garantindo que tudo fique corretamente associado ao pedido de compra.

  1. Nas abas seguintes, preencha ou altere os dados da nota.

  1. (Opcional) Clique em Vínculo de produtos para consultar o vínculo realizado entre o Cadastro de produtos e o XML importado. 

Caso perceba que vinculou indevidamente um produto, nesta tela você pode desvinculá-lo e, ainda, imprimir um Relatório do vínculo realizado. Se desejar realizar novos vínculos, mas ainda estiver na tela de cadastro de uma nota, você deve cancelar o seu cadastro ou excluir a nota, caso esteja editando uma nota já liberada.

  1. (Opcional) Clique em Salvar rascunho para salvar a nota e liberá-la posteriormente.

  2. Escolha uma ação:

    • Clique em Liberar: salva e libera o documento fazendo com que o movimento de estoque e financeiro sejam atualizados, encerrando assim a rotina.

    • Clique em Liberar para conferência: salva e libera o documento para realização da conferência no módulo Bimer- Conferência Cega de Entrada.

  3. Confirme a liberação do documento. 

    Quando um documento de entrada é criado por importação de .xml , seja a partir de XML de NF-e avulso ou a partir de XML Vinculado ao Pedido de Compra, o sistema permite, com base nas informações do .xml, a impressão de um espelho da Nota fiscal de entrada. Para isto, filtre a nota cadastrada e clique em DANFE no menu de contexto. Além disso, você pode, ainda, imprimi-lo através da linha do tempo ou na coluna <DANFE>, no filtro.

Este recurso não está disponível para notas cadastradas manualmente, tendo em vista que essas notas não possuem o XML gravado.


O que você precisa saber

O que você precisa saber:

Ao importar o XML, o código do produto na ANVISA informado no arquivo será atualizado no cadastro do produto após a entrada do documento.

Critérios para a importação do código ANVISA:

1º O arquivo XML deve conter o código da ANVISA.
Exemplo da tag: <cProdANVISA>0000000000001</cProdANVISA>

2º O produto deve estar configurado assim:
Cadastro de Produtos (EstProdutos) em Novo ou Editar / Identificação / Tipo complementar: Medicamentos, e na aba Lote/Série o produto deve Controlar Lote.

3º O usuário que registrar a entrada da nota deve ter a permissão para atualizar o código ANVISA na importação do XML, configurada em:
CadastroUsuarios → Cadastro Perfil de usuário / Nota Fiscal de Entrada / Importação de XML / Atualizar o código da ANVISA na importação do XML.

  • Após a entrada da nota, o sistema registra um log no ConfiguradorBimer em Geral / Ferramentas / Auditoria de sistemas, na categoria "Informação", listando os produtos que tiveram o código ANVISA alterado, com descrição:
    "O código ANVISA dos produtos abaixo foi atualizado na importação do XML nº 00000. 000001 - Produto X"

📄 Cadastrar NF-e a partir de certificado digital (NF-Stock)

O sistema Nota Fiscal de Entrada centraliza e automatiza a recepção de documentos fiscais. Empresas integradas ao NF-Stock veem, em uma interface única, todos os documentos emitidos contra seu CNPJ.

Tipos de documentos consolidados

Documento

Descrição

Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e)

Ele consolida a exibição de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e), Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-e) e Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e). Assim, cada operação de entrada é localizada rapidamente, evitando a busca manual por XML ou DANFEs e acelerando a escrituração e a conferência.

Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-e)

Ele consolida a exibição de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e), Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-e) e Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e). Assim, cada operação de entrada é localizada rapidamente, evitando a busca manual por XML ou DANFEs e acelerando a escrituração e a conferência.

Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e)

Ele consolida a exibição de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e), Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-e) e Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e). Assim, cada operação de entrada é localizada rapidamente, evitando a busca manual por XML ou DANFEs e acelerando a escrituração e a conferência.

💡Fluxo de recebimento

O fluxo de recebimento fica inteligente: os documentos ficam prontos para cadastro ou vínculo com pedidos de compra assim que os fornecedores os emitem. A lista atualiza automaticamente ao iniciar o Bimer, desde que a empresa tenha a integração ativa e o certificado digital configurado.


⚙️Configuração Necessária

Acesse o Configurador Bimer, em Geral/ Empresas.

  1. Selecione uma empresa pré-cadastrada para importar NF-e por certificado digital.

  2. Clique em Editar.

  3. Abra a aba Estoque/ Nota fiscal de Entrada.

  4. Em Trabalha com importação de documento por certificado digital (NFStock), marque a opção desejada:

Opções

Opção

Detalhes

Importar NF-e

ao acessar Nota Fiscal de Entrada › Importar NF-e › Certificado Digital (NFStock), uma lista de notas será exibida. Selecione uma e conclua o cadastro sem digitar a chave de acesso ou importar o XML.

Importar CT-e

em Nota Fiscal de Entrada › Importar CT-e › Certificado Digital (NFStock) aparecerá uma lista de CT-es. Selecione um ou mais documentos para concluir o cadastro.

Importar NFS-e

em Nota Fiscal de Entrada › Importar NFS-e › Certificado Digital (NFStock) aparecerá uma lista de NFS-es. Selecione uma ou mais notas para concluir o cadastro.

  1. Informe o caminho do Arquivo PFX do certificado digital no modelo A1, seu código de cliente na Alterdata e a senha do certificado digital.

Todos esses dados devem pertencer à empresa que você está editando no momento em que marcou esta configuração.
Ao marcar esta opção pela primeira vez, o cadastro da empresa será exportado para o NFStock, que importará as notas do ambiente nacional da SEFAZ através do certificado digital modelo A1. O prazo médio para integração de novas notas é de 48 horas após a disponibilização pela SEFAZ em ambiente nacional. Também podem ser integradas notas antigas, emitidas há até 90 dias.

  1. Clique em Ok.

  2. Clique em Validar integração.

Informações complementares

  • Este recurso permite apenas a importação de notas do NF-Stock para o Bimer;

  • O arquivo e a senha do certificado digital não serão armazenados no banco de dados do Bimer e não são os mesmos dados usados para emissão de notas pelo Faturamento;

  • Somente notas com modelo fiscal 55, CFOP de venda ou saída e cuja empresa seja destinatária estarão disponíveis para importação;

  • Somente conhecimentos de transporte modelo fiscal 57 — normal ou complemento de valor — cuja empresa seja destinatária estarão disponíveis para importação;

  • Ao importar o XML, o código do produto na ANVISA informado no arquivo será atualizado no cadastro do produto após a entrada do documento.

Critérios para importação do código ANVISA

Critério

Detalhes

1º

No arquivo XML deve constar o código da ANVISA. Exemplo da tag: <cProdANVISA>0000000000001</cProdANVISA>

2º

Configure o produto assim:
Cadastro de Produtos (EstProdutos) em Novo ou Editar → Identificação → Tipo complementar: Medicamentos, e na aba Lote/Série marque Controlar Lote.

3º

O usuário que registrar a entrada da nota deve ter a permissão Habilitado para atualizar o código ANVISA na importação do XML. Configure em:
CadastroUsuarios → Cadastro Perfil de usuário → Nota Fiscal de Entrada → Importação de XML → Atualizar o código da ANVISA na importação do XML.

  • Após a entrada da Nota Fiscal, será registrado um log no ConfiguradorBimer em Geral/ Ferramentas/ Auditoria de sistemas, na categoria "Informação", com os produtos cuja ANVISA foi alterada, na seguinte descrição: "O código ANVISA dos produtos abaixo foi atualizado na importação do XML nº 00000. 000001 - Produto X"

Importação de NF-e

Esta rotina não realiza a importação em massa, ou seja, será importada somente a nota selecionada. Para utilizá-la, não é necessário assinar o NFStock.

Esta tabela descreve os passos para importar NF-e usando o recurso Importar NF-e/ Certificado Digital (NFStock).

  1. Informe a Empresa onde será realizada a entrada da nota, na tela principal do Nota Fiscal de Entrada.

  2. Clique em Importar NF-e/ Certificado Digital (NFStock) no menu.

  3. (Opcional) Use os filtros para localizar notas específicas e clique em Atualizar filtro.

  4. Selecione o Arquivo XML a ser importado.

  5. Clique em Importar vinculado a pedido de compra ou, se não houver vínculo, clique em Importar para que o sistema busque o XML na pasta de importação e carregue as informações da nota.

Se o sistema não localizar o fornecedor ou a transportadora no XML, exibirá um alerta com opção para cadastrá-los. Após verificar, o sistema confere se os produtos do XML estão no Cadastro de Produtos. Se não estiverem, você pode vincular o produto (se já existir) ou cadastrá-lo.

    • Vínculos temporários: Para manter o vínculo só nesta importação, desmarque Realizar vínculo definitivo. Assim, o sistema solicitará vínculo em futuras importações.

Entendendo o Cálculo de Impostos da NF-e:

Ao importar uma NF-e, o cálculo dos impostos pode seguir duas lógicas principais, dependendo das configurações do sistema. O link informativo na aba Impostos (sub-abas ICMS e Outros Impostos) indica qual regra foi aplicada e ajuda a entender o motivo.

Como o sistema determina a base de cálculo:

  • "Os valores dos impostos foram calculados com base no XML. Saiba mais!":

    Ocorre quando o sistema utiliza os valores de impostos diretamente da NF-e importada. Essa regra é aplicada se:

    • No Cadastro de Operação / aba Dados, o campo Calcular os impostos de documentos de entrada vinculados a XML estiver configurado como Com base no XML.

    • Ou, na própria Nota Fiscal de Entrada, em Opções / Complementar, o campo Calcular os impostos de documentos vinculados a XML estiver marcado como Com base no XML.

  • "Os valores dos impostos foram calculados com base nas configurações do sistema. Saiba mais!":

    Indica que o sistema recalculou os impostos com base nas configurações e alíquotas definidas internamente no Bimer, e não nos valores do documento importado. Essa situação ocorre se:

    • No Cadastro de Operação / aba Dados, o campo Calcular os impostos de documentos de entrada vinculados a XML estiver configurado como Com base nas configurações do sistema.

    • Ou, na própria Nota Fiscal de Entrada, em Opções / Complementar, o campo Calcular os impostos de documentos vinculados a XML estiver configurado como Com base nas configurações do sistema.

Atenção: Em ambas as situações acima, o Bimer só usará a configuração da Nota Fiscal de Entrada se a opção De acordo com as opções do nota fiscal de entrada (presente no cadastro da Operação / aba Dados) estiver habilitada. Caso contrário, a regra definida na Operação prevalecerá.

  1. (Opcional) Clique em Exportar para Excel® ou HTML para baixar os dados das notas filtradas na tela de importação.

  2. Nas abas seguintes, preencha ou altere os dados da nota.

  3. (Opcional) Clique em Vínculo de produtos para consultar o vínculo realizado entre o Cadastro de produtos e o XML importado. 

Caso perceba que vinculou indevidamente um produto, nesta tela você pode desvinculá-lo e, ainda, imprimir um Relatório do vínculo realizado.

Se desejar realizar novos vínculos, mas ainda estiver na tela de cadastro de uma nota, você deve cancelar o seu cadastro ou excluir a nota, caso esteja editando uma nota já liberada.

  1. (Opcional) Clique em   Salvar rascunho   para salvar a nota e liberá‑la depois.

  2. Escolha uma ação:

    • Clique em Liberar: salva e libera o documento, atualizando os movimentos de estoque e financeiro e encerrando a rotina.

    • Clique em Liberar para conferência: salva e libera o documento para conferência no módulo Bimer-Conferência Cega de Entrada.

  3. Confirme a liberação do documento.

Quando um documento de entrada é criado por importação de XML — seja XML de NF-e avulso ou XML vinculado ao pedido de compra — o sistema permite imprimir um espelho da nota de entrada com base no arquivo. Para isso, filtre a nota cadastrada e clique em DANFE no menu de contexto. Você também pode imprimi‑lo pela linha do tempo ou pela coluna   <DANFE> no filtro.

 

Este recurso não está disponível para notas cadastradas manualmente, pois essas notas não possuem o XML gravado.


Importação de CT-e

Também é possível usar o recurso no módulo Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) ou ao criar um documento na aba conhecimento de transporte.

  1. Informe a Empresa onde será registrada a entrada da nota na tela principal do Nota Fiscal de Entrada.

  2. Clique em Importar CT-e/ Certificado Digital (NFStock) no menu.

  3. (Opcional) Use os filtros para localizar CT-es específicos para importação

  4. Clique em Atualizar filtro.

  5. Selecione um ou mais CT-es para importar.

  6. Clique em Importar.


Importação de NFS-e

Dica:

No canto inferior da tela, acompanhe o status da integração pelo indicador "Certificado Bimer x NFStock". Verifique se está marcado como OK para garantir a comunicação com o repositório de notas.

  1. Informe a Empresa onde será feita a entrada da nota na tela principal do módulo Nota Fiscal de Entrada.

  2. Clique em Importar NFS-e / Certificado Digital (NFStock) no menu superior para abrir a tela de gerenciamento.

  3. Use os filtros (como data de emissão ou prestador) para localizar notas específicas e clique em Atualizar filtro. O sistema listará as notas de serviço eletrônicas disponíveis no NFStock vinculadas ao seu CNPJ como tomador.

  4. (Opcional) Clique em Exportar para extrair os dados da grade nos formatos:

    • Excel: Para manipular planilhas e análises detalhadas.

    • HTML: Para visualização em página web e compartilhamento rápido.

  5. Selecione a NFS-e que deseja cadastrar na grade de resultados. Use Ignorar para remover notas que não devem ser lançadas.

  6. Escolha uma opção de ação no rodapé para concluir o processo:

    • Cadastrar: Importa a nota selecionada para o sistema.

    • Cadastrar vinculado a pedido de compra: Associa a NFS-e a um pedido de compra existente, garantindo o vínculo entre suprimento e financeiro.

Se o sistema não encontrar o fornecedor ou a transportadora no XML, exibirá um alerta com a opção de cadastrá-los. Depois de confirmar esses dados, o sistema verifica se os produtos do XML estão no Cadastro de Produtos. Se não estiverem, você pode vincular o produto (se já existir) ou cadastrá-lo.

  • Vínculos temporários: para que o vínculo valha apenas para a importação atual, desmarque Realizar vínculo definitivo. Nas próximas importações, o sistema pedirá o vínculo novamente.


Ações da Nota

Localizar Nota

Localizar Nota

  1. Informe a Empresa onde foi realizada a entrada da nota, na tela principal do Nota Fiscal de Entrada.

  2. Clique em Localizar no menu.

  3. Informe os dados no filtro.

  4. Clique em Atualizar Filtro.

  5. Clique sobre a nota para selecioná-la.

  6. Clique em Ok.  

Você pode localizar a nota usando as opções do filtro do sistema. No campo de busca, preencha o número do documento para pesquisar em qualquer coluna da listagem do filtro. Também é possível informar a Chave acesso ou o Status da nota para refinar a busca.

Para copiar a chave de acesso da NF-e, edite a nota e acesse a aba Dados Gerais ou use o menu de contexto (clique com o botão direito na nota na tela principal).

Editar Nota

Editar Nota

Após registrar a nota no sistema, se precisar modificá‑la antes da liberação do documento, você pode alterá‑la enquanto o título ainda não tiver sido baixado.

  1. Escolha a Empresa onde a nota foi registrada na tela principal do Nota Fiscal de Entrada.

  2. Encontre a nota com status Aberto.

  3. Clique na nota.

  4. No menu, clique em Abrir.

  5. Faça as alterações necessárias.

Para alterar uma nota com status Liberado vinculada a título(s) ainda não baixado(s) ou conciliado(s), clique em Reabrir documento para edição. Após liberar a nota editada, o estoque e/ou financeiro serão atualizados quando o liberador do estoque for executado.

  1. (Opcional) Clique em Salvar rascunho para salvar a nota e liberá‑la posteriormente.

  2. Escolha uma ação:

    • Clique em Liberar: salva e libera o documento, atualizando os movimentos de estoque e financeiro e encerrando a rotina.

    • Clique em Liberar para conferência: salva e libera o documento para conferência no módulo Bimer-Conferência Cega de Entrada (EstConferenciaCegaEntrada).

  3. Confirme a liberação do documento.

Visualizar Nota

Visualizar Nota

  1. Informe a Empresa onde foi registrada a nota, na tela principal do Nota Fiscal de Entrada.

  2. Localize a nota.

  3. Selecione a nota.

  4. Clique em Visualizar no menu ou clique com o botão direito do mouse para abrir o menu de contexto.

Imprimir DANFE

Imprimir DANFE

Quando um documento de entrada é criado por importação de .xml, seja a partir de XML de NF-e avulso ou a partir de XML vinculado ao pedido de compra, o sistema permite imprimir, com base nas informações do .xml, um espelho da nota fiscal de entrada.

  1. Na tela principal do Nota Fiscal de Entrada, informe a Empresa onde a entrada foi registrada.

  2. Localize a nota.

  3. Clique com o botão direito sobre a nota para abrir o menu de contexto.

  4. Selecione DANFE.

Além de usar o menu de contexto, você pode imprimir o DANFE pela linha do tempo ou pela coluna <DANFE> no filtro.

warning Recurso indisponível para notas cadastradas manualmente, pois elas não têm o XML gravado.

Enviar XML / DANFE por e-mail

Enviar XML / DANFE por e-mail

Este recurso está disponível para notas fiscais importadas via Importar NF-e que possuem o arquivo DANFE vinculado.

Antes de usar, configure o e-mail remetente da sua empresa. Acesse o Configurador em Geral / Opções / Spy System e preencha os dados do e-mail. Na mesma tela, use Testar envio para validar a configuração. A configuração de SMTP é sua responsabilidade; em caso de dúvida, consulte seu técnico de informática.

  1. Informe a Empresa onde foi realizada a entrada da nota, na tela principal do Nota Fiscal de Entrada.

  2. Localize a nota.

  3. Clique com o botão direito sobre a nota para abrir o menu de contexto.

  4. Selecione Enviar XML/ DANFE por e-mail.

Além de enviar o DANFE pelo menu de contexto, você pode imprimi‑lo pela linha do tempo ou pela coluna <DANFE> no filtro.

warning Este recurso não está disponível para notas cadastradas manualmente, pois essas notas não têm o XML gravado.

  1. Selecione para qual contato do cliente da nota o e-mail deve ser enviado. Caso o destinatário da NF-e não tenha dados de contato principal, você pode enviar para outro e-mail.

  2. Clique em Enviar.

Salvar XML

Salvar XML

Esse recurso salva o arquivo XML da nota fiscal em uma pasta selecionada.

Recurso indisponível para notas cadastradas manualmente, pois essas notas não têm o XML gravado.

  1. Selecione a Empresa onde a entrada da nota foi registrada, na tela principal do Nota Fiscal de Entrada.

  2. Localize a nota.

  3. Clique com o botão direito sobre a nota para abrir o menu de contexto.

  4. Escolha Salvar XML.

  5. Escolha a pasta onde salvar o arquivo no seu computador.

  6. Clique em Enviar.

Excluir Nota

Excluir Nota

A rotina de Exclusão da nota é permitida somente quando a nota ainda não teve seu título baixado.

  1. No painel principal do Nota Fiscal de Entrada, informe a Empresa onde a nota foi registrada.

  2. Localize a nota.

  3. Selecione a nota.

  4. Clique em Excluir no menu ou use o botão direito para abrir o menu de contexto.

  5. Confirme a exclusão.