Esta rotina permite a criação automática de notas fiscais por meio da importação de arquivos XML, vinculando-as a pedidos de compra em aberto ou parcialmente atendidos. Durante o processo, os itens da nota serão exibidos para associação com os itens dos pedidos correspondentes, garantindo o atendimento correto. Nesta opção, a nota só poderá ser liberada após a conclusão dos vínculos com os pedidos de compra.
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Informe a Empresa onde será realizada a entrada da nota, na tela principal do Nota Fiscal de Entrada.
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Clique em Importar NF-e no menu.
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Clique em uma das opções de entrada: Arquivo XML ou Chave de Acesso (Nota Fiscal Eletrônica) - NFStock.
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Informe a Operação do tipo entrada ou compra a ser utilizada no documento.
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Informe a empresa referente ao documento, a empresa para qual serão gerados os títulos a pagar e qual ocorrerá a movimentação de estoque.
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Selecione o Arquivo XML a ser importado.
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Clique em Importar vinculado a pedido de compra para que o sistema busque o arquivo XML na pasta de importação e carregue as informações da nota.
Se o sistema não localizar o fornecedor ou a transportadora no XML, ele exibirá um alerta com a opção de cadastrá-los. Após verificar essas informações, o sistema confere se os produtos do XML estão registrados no Cadastro de Produtos. Caso não estejam, você pode vincular o produto (se já existir no seu cadastro) ou cadastrá-lo.
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Vínculos temporários: Se quiser que o vínculo seja válido apenas para a importação atual, desmarque a opção Realizar vínculo definitivo. Assim, em futuras importações, o sistema solicitará o vínculo novamente.
Ao importar uma NF-e, observe o link informativo disponível na aba Impostos (especificamente nas sub-abas "ICMS" e "Outros Impostos"). Ele indica se os impostos da nota foram calculados com base nos dados da NF-e importada (XML) ou nas configurações do sistema, oferecendo transparência sobre o processo. (winking face) 
Ao importar uma NF-e, o cálculo dos impostos pode seguir duas lógicas principais, dependendo das configurações do sistema. O link informativo na aba "Impostos" (sub-abas "ICMS" e "Outros Impostos") indica qual regra foi aplicada e te ajuda a entender o porquê.
Como o sistema determina a base de cálculo:-
"Os valores dos impostos foram calculados com base no XML. Saiba mais!":
Isso ocorre quando o sistema utilizou os valores de impostos diretamente da NF-e importada. Essa regra é aplicada se:
- No Cadastro de Operação/ aba Dados, o campo "Calcular os impostos de documentos de entrada vinculados a XML" estiver configurado com a opção "Com base no XML".
- Ou, na própria Nota Fiscal de Entrada, em Opções/ Complementar, o campo "Calcular os impostos de documentos vinculados a XML" estiver com a opção "Com base no XML".
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"Os valores dos impostos foram calculados com base nas configurações do sistema. Saiba mais!":
Isso indica que o sistema recalculou os impostos com base nas configurações e alíquotas definidas internamente no Bimer, e não nos valores da NF-e importada. Essa situação ocorre se:
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No Cadastro de Operação/ aba Dados, o campo "Calcular os impostos de documentos de entrada vinculados a XML" estiver configurado com a opção "Com base nas configurações do sistema".
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Ou, na própria Nota Fiscal de Entrada, em Opções/ Complementar, o campo "Calcular os impostos de documentos vinculados a XML" estiver configurado com a opção "Com base nas configurações do sistema".
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Em ambas situações acima, o Bimer só usará a configuração no Nota Fiscal de Entrada se estiver habilitada a opção 'De acordo com as opções do nota fiscal de entrada', presente no cadastro da Operação/ aba Dados. Do contrário, sempre usará a configuração da Operação.
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Selecione um ou mais pedidos referentes à nota fiscal que está dando entrada.
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Caso no momento do recebimento das mercadorias seja verificada a entrega de uma quantidade inferior à quantidade pedida pela empresa, é possível alterar a quantidade movimentada da seguinte forma:
Sem problema! Você não precisa cancelar a entrada da nota.(grinning face with big eyes)
O botão Pedido de Compra estará disponível logo após a importação do documento. Assim, você pode realizar o vínculo de forma rápida, sem precisar salvar e editar o documento depois. É só acessar essa opção, e o sistema exibirá os itens da nota para que você os vincule aos pedidos desejados, garantindo que tudo fique corretamente associado ao pedido de compra.
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Nas abas seguintes, preencha ou altere os dados da nota incluindo os campos:
Aba (Campo da Nota)DescriçãoPessoaNo campo Cliente/Fornecedor informe o código de cadastro da pessoa ou localize a mesma através do botão . Caso a pessoa emitente do documento não esteja cadastrada no sistema, o cadastro poderá ser feito através do botão .Dados GeraiseeeeeeeeeeeevvvvvvveInforme neste campo os dados gerais da nota ( Nº da nota, série, emissão..) assim como o código fiscal da operação desta entrada.A operação a ser informada não pode ser a mesma contida no documento, visto que no mesmo consta uma operação de venda ou saída e a operação informada no cadastro desse novo documento deverá ser de uma operação de entrada ou compra. Lembrando ainda que, caso a empresa trabalhe com setores, você também deverá informar qual o será setor de entrada para os produtos.Atenção:É imprescindível sempre verificar com o contador da empresa a operação correta a ser utilizada para cada caso.ProdutosNeste campo devem ser listados todos os itens contidos no documento emitido pelo fornecedor. Aqui você insere/confere as informações de cada um deles. Para conferir as informações referentes aos produtos, dê um duplo clique sobre o mesmo.ImpostoAqui você insere/confere todas as informações de impostos para que não haja divergência entre as informações contidas no documento emitido pelo fornecedor e os dados lançados no sistema. Alguns campos dos impostos não é permitida a sua edição, visto que são calculados e totalizados automaticamente após inserir os dados de cada produto na nota.ObservaçãoUtilize este quadro para registrar alguma informação que julgue necessária.PrazosEste quadro é habilitado na inserção de Notas fiscais de compra ou, em casos que a NF-e é proveniente de pedidos, este irá apresenta automaticamente o mesmo prazo informado no pedido de compras. No entanto, você também poderá alterar este prazo selecionando o mesmo através do botão ou, caso queira inserir manualmente as parcelas, clique no ícone "+" TransportadoraNeste campo você insere as informações referente ao frete e aviso de conhecimento de transporte.DIEF (CE)Este quadro só é habilitado quando a empresa for contribuinte do estado do Ceará. Trata-se da Declaração de Informações Econômico-Fiscais. É uma declaração que contém um conjunto de informações que devem ser prestadas à Sefaz-Ce (Secretaria de Fazenda do Ceará) pelo contribuinte, mensal ou anualmente, dependendo de seu regime de recolhimento, quer seja usuário ou não de processamento eletrônico de dados. ISS TomadorEste quadro é utilizado quando cadastrada uma nota referente a um serviço ao qual foi tomado pela empresa.Ped. de compraCaso seja informado um fornecedor que possua um pedido de compras com status Aberto (A) ou Parcialmente atendido (P) o sistema apresentará a tela Pedido de compra para que você possa selecionar o(s) pedido(s) referente a nota fiscal que está dando entrada.Analisar pedidoAo criar uma nota a partir de um pedido de compra e liberar o pedido, caso haja alguma divergência entre os produtos do pedido de compra e os itens da nota fiscal, é emitido pelo sistema um relatório dessas inconsistências de forma simplificada através do botão Analisar pedido. Neste relatório de inconsistências dos pedidos de compra selecionados, caso hajam, a margem em percentual de diferença entre o valor cadastrado no pedido e o valor lançado na nota é apresentado, assim como o valor percentual da diferença do total da nota. Esta opção é habilitada somente quando marcada a configuração das opções do sistema "Criticar caso o documento tenha inconsistências com o pedido de compra/ Apresentar as inconsistências de forma simplificada".Analisar NF-eNeste quadro é apresentada a equivalência dos itens da nota fiscal de entrada com os itens da NF-e (DANFE/XML).
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(Opcional) Clique em Vínculo de produtos para consultar o vínculo realizado entre o Cadastro de produtos e o XML importado.
(light bulb) Caso perceba que vinculou indevidamente um produto, nesta tela você pode desvinculá-lo e, ainda, imprimir um Relatório do vínculo realizado.Se desejar realizar novos vínculos, mas ainda estiver na tela de cadastro de uma nota, você deve cancelar o seu cadastro ou excluir a nota, caso esteja editando uma nota já liberada.
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(Opcional) Clique em Salvar rascunho para salvar a nota e liberá-la posteriormente.
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Escolha uma ação:
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Clique em Liberar: salva e libera o documento fazendo com que o movimento de estoque e financeiro sejam atualizados, encerrando assim a rotina.
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Clique em Liberar para conferência: salva e libera o documento para realização da conferência no módulo Bimer- Conferência Cega de Entrada (EstConferenciaCegaEntrada).
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Confirme a liberação do documento.
Quando um documento de entrada é criado por importação de .xml , seja a partir de XML de NF-e avulso ou a partir de XML Vinculado ao Pedido de Compra, o sistema permite, com base nas informações do .xml, a impressão de um espelho da Nota fiscal de entrada. Para isto, filtre a nota cadastrada e clique em DANFE no menu de contexto. Além disso, você pode, ainda, imprimi-lo através da linha do tempo ou na coluna <DANFE>, no filtro.
Este recurso não está disponível para notas cadastradas manualmente, tendo em vista que essas notas não possuem o XML gravado.
💡 O que você precisar saber...
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Ao importar o XML, o código do produto na ANVISA informado no arquivo de XML da nota, será atualizado no cadastro do produto após a entrada do documento.
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Após a entrada da Nota Fiscal, ficará também registrado o registro de ocorrência (Log) no ConfiguradorBimer em Geral/ Ferramentas/ Auditoria de sistemas, na categoria "Informação", com a informação dos produtos que tiveram alteração do código ANVISA, com a seguinte descrição:
" O código ANVISA dos produtos abaixo foram atualizados na importação do XML nº 00000. 000001 - Produto X"