Definir Opções do Sistema Nota Fiscal de Entrada

Permite inserir ou alterar o prazo para pagamento

• Marcada: esta configuração se vincula ao prazo (Configurador Bimer em Financeiro / Prazos / No cadastro ou edição do prazo / Aba Dados Gerais / Parcelas poderão ser alteradas) e permite editar, incluir e excluir parcelas apenas se ambas estiverem marcadas.

• Desmarcada: o aplicativo ignora a configuração do prazo, mesmo que Parcelas poderão ser alteradas esteja marcada, não permitindo alterações no prazo ou nas parcelas.

Habilita mensagem de impressão do relatório na liberação de lotes no Nota Fiscal de Entrada

• Marcada: ao liberar a nota, o sistema pergunta sobre impressão do relatório, permitindo ao usuário decidir pela impressão.

• Desmarcada: o sistema não pergunta sobre impressão; o relatório não será impresso.

Apresentar as inconsistências de forma simplificada

• Marcada: ao criar e liberar uma nota a partir de um pedido de compra, se houver divergência entre os produtos do pedido e os itens da Nota Fiscal, o sistema gera um relatório simplificado de inconsistências e exibe o botão Analisar pedido. O relatório apresenta a margem percentual de diferença entre o valor do pedido e o valor da nota, e o percentual de diferença do total da nota.

• Desmarcada: não exibe a opção Analisar Pedido no relatório; a crítica aparece de forma resumida.

Completar automaticamente o número da nota fiscal com zeros à esquerda

• Marcada: o sistema preenche zeros à esquerda no número da NF.

• Desmarcada: o sistema mantém o número da NF conforme inserido pelo usuário.

Calcular o número de dias das parcelas de pagamento com base na data de emissão da nota

• Marcada: o sistema calcula com base na data de emissão da nota.

• Desmarcada: o sistema calcula com base na data atual.

Permite inclusão de itens sem valor

• Marcada: ao incluir o item, o sistema não critica o valor.

• Desmarcada: ao incluir o item, o sistema apresenta a mensagem ao usuário:
  "<USUÁRIO>, o valor unitário não pode ficar zerado. Verifique!"

No atendimento de pedidos de compra, permitir o preenchimento dos campos quantidade e embalagem, independente da forma com que o pedido foi feito

• Marcada: é possível alterar as quantidades da embalagem.

• Desmarcada: não é possível alterar a quantidade.

O campo "Nº Nota Fiscal" aceitará somente números

• Marcada: somente números são aceitos.

• Desmarcada: é possível informar letras ao registrar o número da NF.

Sugerir operação vinculada ao fornecedor

• Marcada: ao incluir a nota, se o fornecedor tiver operação vinculada, o sistema sugere a operação.

• Desmarcada: o sistema mantém a operação informada pelo usuário.

Permitir alterar a quantidade dos produtos da composição

• Marcada: é possível alterar as quantidades de composição dos itens de um produto composto quando a operação de entrada de composição for usada no cadastro da nota fiscal.

• Desmarcada: o sistema bloqueia a alteração das quantidades de composição dos itens.

Criticar produtos sem preço de venda

• Marcada: ao liberar a nota, o sistema envia um e-mail informando os produtos da nota que estão sem tabela de preço. Para salvar esta opção, o sistema exige o usuário para envio de Spy System.

• Desmarcada: o sistema não envia e-mail quando um produto da nota não tem preço cadastrado.

Nome dos usuários para Spy System

Ao gravar uma nota com produtos sem preço de venda, será enviado um Spy System (e-mail) para os usuários configurados neste campo, informando nome e código dos produtos sem preço.

Número de dias padrão para visualização das notas na tela principal

Define o número de dias padrão que o sistema deve considerar no filtro principal.

Operação para movimentos de devolução de NF

Se houver operação de devolução configurada, ao usar Novo documento de devolução a nota será criada com a operação configurada.

Tipo de código de produto a ser apresentado na grid de itens

Se configurado, o sistema exibirá esse tipo de código (EAN, classificação, código interno etc.) na grade de itens; caso contrário, exibirá o código principal do produto.

Não bloquear a liberação do documento

• Marcada: o sistema apresenta críticas, mas permite liberar a nota.

• Desmarcada: se faltar informação sobre prazo ou se a operação estiver inconsistente, o sistema impede a liberação da nota.

Bloquear o cadastramento do item caso não encontre o cálculo de ICMS (UFs/CFOP) no sistema ConfiguradorBimer

• Marcada: ao cadastrar um documento e atender um item cujo produto não possua cálculo de ICMS vinculado (Configurador Bimer em Estoque / Tributos / Cálculo de ICMS), o sistema bloqueia o cadastro e exibe uma crítica.

• Desmarcada: o sistema não apresenta crítica ao cadastrar o documento quando faltar cálculo de ICMS do produto.

Calcular os impostos de documentos vinculados ao XML 

Com base no XML

Marcando esta opção, o sistema carregará os impostos destacados no XML para a nota.

Com base nas configurações do sistema

Marcando esta opção, os impostos na capa da nota serão calculados conforme as configurações do sistema.

Calcular os impostos de documentos manualmente vinculados a pedido de compra

Com base no pedido de compra

Ao cadastrar um documento avulso e vincular um pedido de compra, os impostos serão importados conforme os itens do pedido. A operação deve calcular o imposto e o produto deve estar configurado corretamente (ISS, PIS, COFINS, CSLL); caso contrário, o imposto não será importado.

Com base nas configurações do sistema

Ao cadastrar um documento avulso e vincular um pedido de compra, os impostos serão recalculados conforme as configurações da operação, sem considerar os impostos informados nos itens do pedido.

Permite alteração manual dos impostos

Impostos da capa

Após gravar a nota, é possível alterar base e valor dos impostos da nota.

Impostos dos itens

Após gravar a nota, é possível alterar base e valor dos impostos dos itens.

Não permite alteração

Após gravar a nota, a base e o valor dos impostos ficam bloqueados para alteração.