Nesta rotina você configura o filtro dos pedidos que devem ser apresentados de acordo com a empresa de compra. Na tela principal são exibidos, com base no filtro informado, todos os pedidos gerados diretamente no sistema EstCompras e também os que foram gerados a partir de outros sistemas no Bimer. Ao realizar o filtro, são apresentadas algumas exceções e exibidas visualmente conforme a legenda, caso haja:
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Os pedidos gerados a partir de uma requisição urgente são exibidos em vermelho;
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Os pedidos que possuem título baixado são exibidos em azul;
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Os pedidos gerados a partir de um pedido de reposição, são exibidos em verde.
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No filtro principal do Pedido de compra, informe a Empresa de compra.
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Selecione o centro de custo.
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Informe o período inicial e final da emissão do pedido.
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Selecione o Fornecedor responsável pelo pedido efetuado.
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Selecione o Usuário responsável pela liberação do pedido de compra.
Esta rotina é utilizada em situações onde todo pedido de compra precisa da validação e liberação de uma pessoa responsável antes de ser concretizado, a fim de ter mais controle e segurança.
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Selecione as opções de Status de maneira que o sistema considere os filtros conforme abaixo:
Status
Descrição
Em digitação
Os pedidos que possuírem estes status ainda não foram concluídos.
Aguardando
Esses pedidos já foram digitados e estão aguardando liberação.
Aberto
O pedido já foi liberado e está aguardando a entrega dos produtos.
Cancelado
O pedido foi cancelado por algum motivo e não pode mais ser utilizado.
Atendido com corte
O fornecedor entregou parte da quantidade de produtos pedida e não entregará o restante.
Parcialmente atendido
O fornecedor entregou parte da quantidade de produtos pedida e entregará o restante posteriormente. A quantidade restante dos produtos ficará em "Aberto" ou "Parcialmente Atendido".
Totalmente atendido
Pedido totalmente atendido. A nota fiscal de entrada para esse pedido foi recebida e todos os produtos foram entregues.
Confirmado
O pedido foi confirmado, não poderá mais ser editado e está aguardando a nota fiscal ser recebida.
Encerrado
Este status é utilizado em rotinas que trabalham com Faturamento por terceiros. A rotina de faturamento por terceiros é utilizada quando a empresa realiza o contato de venda com o cliente, porém, quando a venda é fechada, o fornecedor do produto vendido é quem emitirá a nota fiscal de venda, gerando, assim, um repasse da comissão para a empresa, visto que foi esta que manteve contato com o cliente para realizar a venda.
Pendente
Aguardando autorização gerencial para geração do pedido de compras. Este status é utilizado somente na rotina de autorização gerencial.
Bloqueada
Autorização gerencial negada para geração do pedido de compras. Este status é utilizado somente na rotina de autorização gerencial
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Clique em Atualizar.
Em seguida serão visualizados os pedidos de compras e você ainda pode localizar um pedido específico utilizando o campo de busca na área superior direta da tela
