Nas configurações de Impressão do faturamento, você define suas preferências gerais de como a rotina deve funcionar.
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Acesse o Configurador Bimer em Faturamento / Opções / Dados Gerais/ Impressão.
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Realize as configurações de acordo com sua preferência, incluindo os campos:
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Campo |
Descrição |
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Imprimir as notas fiscais e ordens de entrega com acréscimo e desconto por grupo de produto |
Marque esta opção para que o sistema faça a impressão da mensagem de descontos ou acréscimos sobre cada item na Nota Fiscal e Ordem de Entrega por grupo de produto. |
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Aglutinar os lotes/séries dos produtos na impressão da NF/OE e na impressão do DANFE |
Marque esta opção para que o sistema agrupe os produtos no momento de realizar os cálculos que possuam lotes/séries na impressão da Nota Fiscal; Ordem de Entrega e/ou na impressão do DANFE. Caso um Pedido de Venda e/ou Nota Fiscal possua dois produtos iguais, porém com lote/série diferentes, o sistema irá realizar o cálculo dos dois como se fossem um único produto. |
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Ordenar itens por grupos de produtos na impressão da OE |
Marque esta opção para que o sistema utilize a hierarquia imposta pela classificação, para ordenar os grupos de produtos na impressão da Ordem de Entrega. |
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Na impressão da NF/OE e na impressão do DANFE, utilizar o nome do produto que está informado no cadastro de clientes |
Marque esta opção para que o sistema considere na impressão da Nota Fiscal ou Ordem de Entrega o produto cadastrado no módulo Cadastro de Cliente / aba Produtos. |
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Trabalha com seleção otimizada de notas fiscais para impressão |
Marque esta opção para que o sistema permita ordenar as notas que estão sendo selecionadas para impressão, sendo possível adicionar outras notas fiscais relativas ao lançamento. |
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Na impressão da NF/OE (gerada pelo Manutenção de Contratos), aglutinar os itens por tipo de movimento de cobrança |
Marque esta opção para que o sistema possibilite agrupar os itens por tipo de movimento de cobrança gerada pela Manutenção de Contratos (FinManutencaoContratos), no processo de impressão da Nota Fiscal ou Ordem de Entrega. Exemplo: Um cliente possui contrato para um serviço, no entanto, este possui vinculo à um outro serviço solicitado, desse modo, é necessário gerar a nota de serviço com o valor aglutinado pelo tipo de movimento de cobrança. |
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Calcular PIS e COFINS sobre cada item arredondando somente o valor total |
Para habilitar esta opção, é preciso marcar a opção acima Na impressão da NF/OE (gerada pelo Manutenção de Contratos), aglutinar os itens por tipo de movimento de cobrança.
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Clique em Gravar.