Parâmetros - Configurações do Faturamento

Não mostrar lotes/séries com quantidade em estoque zerada ou negativa

Marque esta opção para que lotes e séries com quantidade em estoque zerada ou negativa não sejam exibidos ao incluir itens e visualizar o Pedido de Venda gerado.

Aplicar coeficiente de importação para cálculo de PIS/COFINS

• Marcada: O coeficiente de importação será aplicado ao cálculo do PIS e COFINS ao gerar uma nota de importação relativa à Emissão de Notas.
  

• Desmarcada: Ao criar uma nota de importação relativa à Emissão de Notas, o valor final de PIS e COFINS será calculado corretamente.

Recupera o valor automático da operação na inclusão do item, mesmo que o produto possua somente uma tabela de preço cadastrada

Esta opção influencia a recuperação do preço na inclusão do item nos módulos Pedido de Venda e Faturamento, somente quando o item possuir uma única tabela de preço vinculada ao cadastro do produto e a operação utilizar um valor automático.

• Marcada: o sistema recupera o valor automático configurado na operação.

• Desmarcada: O sistema recupera o valor automático referente à tabela de preço cadastrada no produto.

Retenção de contribuições sobre serviços

Trabalha com retenção de contribuições sobre serviços acumulada mensalmente

Marque esta opção para que o sistema verifique se o total do pagamento para o tomador do serviço, dentro daquele mês, ultrapassou o valor de R$ 5.000,00. Somente quando ultrapassar, irá realizar as retenções.

Trabalha com retenção considerando o valor mínimo do DARF informado no cadastro da operação

Marque esta opção para que o sistema verifique se o valor total do imposto a pagar (DARF) de um determinado documento ultrapassou o valor definido no cadastro da operação para realizar a retenção.

Preencher o sequencial do endereço do cliente na observação da nota fiscal

Marque esta opção para que o sistema considere o sequencial informado no campo na observação das rotinas de Geração da Nota Fiscal e do Cadastro de Pessoas.

Trabalha com lista de serviços por tipo de movimento de cobrança

• Marcada e sem característica informada: Marque esta opção para que o sistema considere esta configuração para todos os clientes, tendo em vista que na geração da cobrança serão geradas notas ficais agrupadas por tipo de movimento de cobrança e por lista de serviço.
  

• Marcada e com característica informada: selecione esta opção para que o sistema considere que esta configuração não será utilizada para os clientes que possuam característica informada no campo "A emissão de notas fiscais será por descrição do item para os clientes com a seguinte característica". Desse modo, caso o cliente possua a característica configurada, na geração da cobrança será gerada uma única nota fiscal com todos os contratos selecionados.

  Se o cliente não possuir a característica configurada, na geração da cobrança serão geradas notas fiscais agrupadas por tipo de movimento de cobrança e por lista de serviço.

• Desmarcada: Com esta opção desmarcada, não será possível configurar a característica no campo "A emissão de notas fiscais será por descrição do item para os clientes com a seguinte característica" e, na geração de cobrança, será gerada uma única nota fiscal com todos os contratos selecionados.

A emissão de notas fiscais será por descrição do item para os clientes com a seguinte característica

Selecione a característica associada ao cliente que influenciará na emissão de notas fiscais referentes ao campo "Trabalha com lista de serviços por tipo de movimento de cobrança" e influenciará a emissão de notas fiscais a partir do Manutenção de Contratos (FinManutencaoContratos).

Trabalhar com descrição complementar no item da nota fiscal

Tipos de movimento de cobrança

Selecione os Tipos de movimento de cobrança cadastrados para que estes sejam informados com descrição complementar no item da nota fiscal.

Espécie dos volumes

Informe o volume dos itens, este será exibido na nota fiscal.

Nr. de dias para visualização de notas fiscais e pedidos

Informe o número de dias possíveis para visualização de notas fiscais e pedidos.

Intervalo para verificação de posicionamento do formulário de nota fiscal

Selecione um intervalo entre as informações presentes na nota.

Verificar posicionamento do formulário de nota fiscal na emissão de documentos de devolução

Marque esta opção para que o sistema determine se serão exibidas perguntas sobre perda de formulário durante a impressão de notas fiscais de devolução no módulo Faturamento.

Verificar posicionamento do formulário de nota fiscal na emissão de documentos de transferência

Marque esta opção para que o sistema determine se serão exibidas perguntas sobre perda de formulário durante a impressão de notas fiscais de transferência no módulo Faturamento.

Trabalha com aviso de conhecimento de transporte (ACT) no Faturamento

Marque esta opção para habilitar o Aviso de conhecimento de transporte no faturamento ao criar uma nota fiscal, na aba ACT.

Atualiza automaticamente os valores dos documentos na tela principal

Marque esta opção para que os valores da nota fiscal sejam atualizados no quadro da mesma.

Atualizar automaticamente o percentual total dos tributos

Marque esta opção para que o sistema atualize automaticamente o percentual total dos tributos de acordo com a data de fim de vigência informada para as UFs cadastradas na Classificação fiscal e na Lista de serviço, em Configurador Bimer > Estoque > Tributos, sem a necessidade de agendar uma tarefa no módulo gerente eletrônico GEAgente. Além da atualização, caso alguma UF do cadastro da empresa não esteja cadastrada na Classificação fiscal ou na Lista de serviço, ela será cadastrada com seus percentuais e sua data de vigência.