Impressão de Cobranças - Locação

Por meio da opção Impressão de Cobranças são impressas as cobranças que estão no status Aberto. 

Imprimir Cobrança

1. Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela principal do Locação.

2. Clique em Impressão Cobrança, no grupo Boleto.

   Para que a impressão seja efetuada é necessário que as cobranças estejam nos status Aberto ou Liberado para impressão, caso esteja configurado como SIM na opção Somente imprimir cobranças que estejam com a situação Liberado para impressão disponível em Configurações Opções / Movimentação / Mov.Cobrança.

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3. Na tela Principal, informe os campos:

   Campo		Descrição
   Mês das cobranças	Período	Preencha o mês inicial e o mês final referente as cobranças que devem ser impressas.
   Cobrança	Carnê	Marque esta opção para gerar um carnê.
   	Boleto bancário	Marque essa opção para gerar um boleto bancário.
   	Boleto banco digital	Marque esta opção para gerar um boleto por meio de banco digital.
   	Indicar vencimento diferente do informado no Cadastro de Contratos	Marque essa opção para que a cobrança seja impressa com vencimento e/ou regras para aplicação de desconto e multa diferentes das que estão definidas na aba Cobrança do Cadastro de Contratos vinculado à unidade. Essa opção não é aplicável para cobranças relacionadas aos contratos por temporada.
   	Indicar contas para a geração da cobrança	Marque esta opção para selecionar uma conta específica para a impressão da cobrança, ignorando as demais contas lançadas.
   Conta Bancária	Utilizar conta bancária diferente da definida no cadastro de unidades	Marque esta opção para imprimir a cobrança selecionando uma conta bancária diferente da que está indicada na aba Cobrança do Cadastro da Unidade.
   	Conta Bancária	Selecione a conta bancária que deve ser utilizada para imprimir a cobrança.

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4. Clique em Avançar para configurar os filtros de unidades ou proprietários:

   Com a opção Calcula IRRF ao Imprimir Cobrança marcada em Configurações Opções / Movimentação / Mov. Cobrança, será verificado se os valores do mês equivalente estão preenchidos na Tabela de IRRF. 

   Se os valores não estiverem na tabela, será aberta uma tela para o cadastramento, não prosseguindo com a impressão enquanto não for efetuado. 

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   1. Selecione o tipo de seleção para impressão das cobranças: por proprietário ou por unidade.

   2. Clique em Avançar.

   3. Selecione os proprietários ou unidades, conforme opção indicada na tela anterior.

   4. Clique em Avançar.

      Se existir alguma unidade que deva ter o valor de aluguel reajustado abrangida pela impressão, será demonstrada mensagem possibilitando cancelar a impressão ou continuar sem efetuar o reajuste.

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5. Caso tenha selecionado a opção Alterar o(s) vencimento(s) desta(s) cobrança(s) preencha os seguintes campos:

   Campo	Descrição
   Novo vencimento	Informe a nova data de vencimento das cobranças.
   Tolerância para multa na baixa	Informe a data de tolerância para aplicação de multa.
   Utilizar data de tolerância como vencimento das cobranças	Marque esta opção para que a data de vencimento da cobrança seja a data de tolerância. Este campo só será habilitado se a data de tolerância for maior que a data de vencimento.
   Configuração de Descontos na cobrança	Configure as porcentagens de desconto.
   Configuração de Multas na cobrança	Configure as porcentagens de multa.

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6. Clique em Avançar.

7. Selecione as contas específicas para a impressão da cobrança, caso tenha selecionado a opção Indicar contas para a geração da cobrança.

   Para selecionar uma conta, ela deve estar lançada no movimento de cobranças.

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8. Clique em Avançar.

9. Na tela de Geração, continue conforme a opção assinalada:

   Caso tenha sido selecionada a opção Boleto Bancário:

   1. Informe os campos: 

      Campo		Descrição
      Ordem dos itens no boleto		Marque como os itens no boleto devem ser ordenados.
      Configurações	Cadastrar mensagem específica para esta cobrança	Escreva uma mensagem para ser descrita na cobrança que será impressa. Esta mensagem não será gravada para uma nova impressão.

      
      

   2. Clique em Gerar. 

      Com a opção Criticar unidades com cobranças anteriores não baixadas no momento da impressão marcada em Configurações Opções / Movimentação / Mov.Cobrança, será apresentada uma tela com as cobranças vencidas que ainda não estejam baixadas para as unidades selecionadas na impressão.

      Você pode escolher entre: 

      • SIM: imprimir todas as cobranças das unidades selecionadas sem considerar a existência de cobranças pendentes.

      • NÃO: imprimir somente as cobranças das unidades que não tenham cobranças pendentes. 

      
      

   3. Verifique as cobranças geradas com sucesso e clique em Avançar para prosseguir com a impressão. 

      Na eventualidade de cobranças não serem geradas, você pode Voltar ou Fechar a tela.

      
      

   4. Na tela Impressão, informe os campos: 

      Campo		Descrição
      Layouts boletos		Selecione o layout do boleto a ser impresso.
      Operação	Imprimir	Marque esta opção para enviar o carnê diretamente para a impressora, sem pré-visualização.
      	Visualizar Boleto	Marque esta opção para visualizar o boleto antes de sua impressão.
      	Locação Up / E-mail	Marque esta opção para que a cobrança seja enviada para o Locação Up. Para isso é necessário que a Administradora tenha contratado esse serviço e os dados do proprietário, unidade e locatário estejam integrados. Se o Locação Up não estiver disponível, o boleto será encaminhado por e-mail. Com a opção Proteger boleto de cobrança com senha marcada em Configurações Opções / Segurança, o arquivo contendo o boleto será enviado somente poderá ser aberto mediante a digitação da senha, composta pelos 5 primeiros dígitos do CPF do Locatário.
      	Gerar Arquivo Remessa	Marque esta opção para gerar as informações de cobrança para serem enviadas para o banco através de um arquivo. Informe no campo Local de gravação do arquivo remessa onde o arquivo será gravado. No caso dos movimentos que não tiverem gerado um código de barras, como em impressão de boletos para inadimplentes, não haverá geração do arquivo remessa.

      
      

   5. Clique em Concluir.

   6. (Opcional) Com a opção Locação Up/ Email marcada, escolha entre as seguintes opções: 

      Opção	Descrição
      Locatário	Envia a cobrança para o e-mail informado no cadastro do locatário principal vinculado a unidade.
      Outros	Envia a cobrança para o e-mail informado no campo que será habilitado para preenchimento.
      Proprietário	Envia a cobrança para o e-mail informado no cadastro do proprietário da unidade.
      Enviar cópia para administradora	Marque esta opção para que, independentemente da opção selecionada, uma cópia da cobrança seja enviada para o e-mail da administradora.

      
      

   7. Clique em Ok. 

      As cobranças das unidades selecionadas ficarão no status Impresso ou no status Garantido.

      Para uma cobrança ficar no status Garantido é necessário que na aba Cobrança do Cadastro da Unidade esteja assinalada a opção Aluguel Garantido.

      Ao emitir uma cobrança Garantida o sistema efetua os lançamentos constantes da cobrança no movimento dos proprietários relacionados a unidade, na data de vencimento descrita na cobrança.

      Se no Contrato de Locação desta unidade estiver configurado para ter desconto pontualidade, desconto concedido no valor do aluguel se o pagamento for feito até uma determinada data, esses lançamentos serão efetuados na data prevista para a concessão do desconto, já com o valor do aluguel descontado, no caso do contrato prever duas datas para concessão de desconto, os lançamentos serão efetuados na data com maior antecedência à data de vencimento ou tolerância prevista para a cobrança.

      E se o sistema estiver configurado para lançar a taxa de administração ao imprimir a cobrança garantida, a mesma também será lançada.

      
      

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   Caso tenha selecionado a opção Carnê:

   1. Informe os campos: 

      Campo		Descrição
      Ordem dos Itens No Boleto		Marque como os itens no boleto devem ser ordenados.
      Composição do carnê	Nº de Itens	Indique quantos lançamentos podem ser descritos na cobrança.
      	Nosso Número	Indique qual deve ser o número a ser atribuído à primeira cobrança que será impressa. As demais cobranças receberão um número sequencial ao informado.
      Configurações	Cadastrar mensagem específica para esta cobrança	Escreva uma mensagem para ser descrita na cobrança que será impressa. Esta mensagem não será gravada para uma nova impressão.

      
      

   2. Clique em Gerar. 

      Com a opção Criticar unidades com cobranças anteriores não baixadas no momento da impressão marcada em Configurações Opções / Movimentação / Mov.Cobrança, será apresentada uma tela com as cobranças vencidas que ainda não estejam baixadas para as unidades selecionadas na impressão.

      Você pode escolher entre: 

      • SIM: imprimir todas as cobranças das unidades selecionadas sem considerar a existência de cobranças pendentes.

      • NÃO: imprimir somente as cobranças das unidades que não tenham cobranças pendentes. 

      
      

   3. Verifique as cobranças geradas com sucesso e clique em Avançar para prosseguir com a impressão. 

      Na eventualidade de cobranças não serem geradas, você pode Voltar ou Fechar a tela.

      
      

   4. Na tela Impressão, informe os campos: 

      Campo		Descrição
      Layout do carnê		Selecione o layout do boleto a ser impresso.
      Operação	Imprimir	Marque esta opção para enviar o carnê diretamente para a impressora, sem pré-visualização.
      	Visualizar Boleto	Marque esta opção para visualizar o carnê antes de sua impressão.
      	Locação Up / E-mail	Marque esta opção para que a cobrança seja enviada para o Locação Up. Para isso é necessário que a Administradora tenha contratado esse serviço e os dados do proprietário, unidade e locatário estejam integrados. Se o Locação Up não estiver disponível, o carnê será encaminhado por e-mail.

      
      

   5. Clique em Concluir.

   6. (Opcional) Com a opção Locação Up/ Email marcada, escolha entre as seguintes opções: 

      Opção	Descrição
      Locatário	Envia a cobrança para o e-mail informado no cadastro do locatário principal vinculado a unidade.
      Outros	Envia a cobrança para o e-mail informado no campo que será habilitado para preenchimento.
      Proprietário	Envia a cobrança para o e-mail informado no cadastro do proprietário da unidade.
      Enviar cópia para administradora	Marque esta opção para que, independentemente da opção selecionada, uma cópia da cobrança seja enviada para o e-mail da administradora.

      
      

   7. Clique em Ok. 

      As cobranças das unidades selecionadas ficarão no status Impresso ou no status Garantido.

      Para uma cobrança ficar no status Garantido é necessário que na aba Cobrança do Cadastro da Unidade esteja assinalada a opção Aluguel Garantido.

      Ao emitir uma cobrança Garantida o sistema efetua os lançamentos constantes da cobrança no movimento dos proprietários relacionados a unidade, na data de vencimento descrita na cobrança.

      Se no Contrato de Locação desta unidade estiver configurado para ter desconto pontualidade, desconto concedido no valor do aluguel se o pagamento for feito até uma determinada data, esses lançamentos serão efetuados na data prevista para a concessão do desconto, já com o valor do aluguel descontado, no caso do contrato prever duas datas para concessão de desconto, os lançamentos serão efetuados na data com maior antecedência à data de vencimento ou tolerância prevista para a cobrança.

      E se o sistema estiver configurado para lançar a taxa de administração ao imprimir a cobrança garantida, a mesma também será lançada.

      
      

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   Caso tenha selecionado a opção Boleto banco digital:

   1. Informe os campos: 

      Campo		Descrição
      Ordem dos itens no boleto		Marque como os itens no boleto devem ser ordenados.
      Configurações	Apresentar login e senha no boleto	Assinale para que os dados de login e senha do locatário sejam apresentados no boleto. Esses dados serão apresentados somente quando configurado para utilizar o Locação Up.
      	Cadastrar mensagem específica para esta cobrança	Escreva uma mensagem para ser descrita na cobrança que será impressa.  Esta mensagem não será gravada para uma nova impressão.

      
      

   2. Clique em Gerar. 

      As cobranças das unidades selecionadas ficarão no status Impresso ou no status Garantido.

      Para uma cobrança ficar no status Garantido é necessário que na aba Cobrança do Cadastro da Unidade esteja assinalada a opção Aluguel Garantido.

      Ao emitir uma cobrança Garantida o sistema efetua os lançamentos constantes da cobrança no movimento dos proprietários relacionados a unidade, na data de vencimento descrita na cobrança.

      Se no Contrato de Locação desta unidade estiver configurado para ter desconto pontualidade, desconto concedido no valor do aluguel se o pagamento for feito até uma determinada data, esses lançamentos serão efetuados na data prevista para a concessão do desconto, já com o valor do aluguel descontado, no caso do contrato prever duas datas para concessão de desconto, os lançamentos serão efetuados na data com maior antecedência à data de vencimento ou tolerância prevista para a cobrança.

      E se o sistema estiver configurado para lançar a taxa de administração ao imprimir a cobrança garantida, a mesma também será lançada.

      
      

   3. Verifique as cobranças geradas com sucesso e clique em Avançar para prosseguir com a impressão. 

      Na eventualidade de cobranças não serem geradas, você pode Voltar ou Fechar a tela.

      
      

   4. Selecione as cobranças a serem impressas.

   5. Clique em Imprimir.

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