Reimpressão de Cobrança - Locação

A opção Reimpressão de Cobrança possibilita reimprimir todas as cobranças que não estejam nos status Aberto ou Liberado para impressão. 

Reimprimir Cobrança

1. Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela principal do Locação.

2. Clique em Reimpressão, no grupo Boleto.

3. Preencha os campos para filtragem de acordo com a necessidade. É possível filtrar as cobranças pelas seguintes informações:

   Campo	Descrição
   Código da unidade	Este campo possibilita indicar uma unidade específica.
   Cobrança	Este campo possibilita selecionar pelos status Impresso, Baixado, Garantido e Adiantado.
   Data de vencimento	Este campo possibilita selecionar pelo vencimento da cobrança.
   Nosso número da cobrança	Este campo possibilita indicar, a partir do número atribuído a cobrança, uma faixa de cobranças para ser filtrada.

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4. Selecione a ordenação dos itens na cobrança (Código da conta, descrição do lançamento, cota).

5. Clique em Avançar.

6. Selecione o tipo de impressão:

   Opção	Descrição
   Reimprimir cobrança	Marque esta opção para reimprimir uma cópia exata da cobrança original.
   Alterar vencimento	Selecione esta opção para reimprimir a cobrança alterando somente a data de vencimento.
   Alterar vencimento incluindo multa/juros	Marque esta opção para reimprimir a cobrança com uma nova data de vencimento e acrescentando valores de multa/juros.

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   A opção Reutilizar mesmo nosso número da cobrança original estará disponível para efetuar reimpressões de cobranças com alteração de vencimento, com ou sem inclusão de acréscimos, mas somente de cobranças que não tenham tido o nosso número alterado em uma reimpressão anterior. Esta opção deve ser utilizada para reimpressão de cobranças ligadas a carteiras sem registro ou para cobranças registradas cujos valores das mesmas ainda não possam ser atualizados pelo pagador diretamente no banco, caso a cobrança esteja vencida.

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7. Selecione as cobranças que devem ser reimpressas, assinalando a coluna Marcado.

   Marque a opção Seleciona Todas para selecionar todas as cobranças apresentadas na grid.

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8. Clique em Avançar.

9. Caso tenha sido escolhida qualquer das opções relacionadas a alteração de vencimento da cobrança, serão apresentados os seguintes campos para serem preenchidos:

   Campo	Descrição
   Informe o Indexador para cálculo de correção	Selecione o indexador para cálculo da correção monetária. O valor de correção monetária será calculado de acordo com o tipo de cálculo que estiver indicado em Configurações Opções > Movimentação > Mov. cobrança.
   Informe o novo Vencimento	Informe qual será o novo vencimento das cobranças que forem impressas.
   Juros	Este campo será preenchido automaticamente após ser indicado o vencimento da cobrança.
   Multa	Este campo será preenchido automaticamente após ser indicado o vencimento da cobrança.
   Correção monetária	Caso seja indicado o Indexador para cálculo da correção monetária, este campo será automaticamente preenchido após ser indicado o vencimento da cobrança.

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   O campos Juros, Multa e Correção Monetária aparecerão somente se tiver sido escolhida a opção Alterar vencimento incluindo multa e juros e selecionada somente uma cobrança para ser impressa.

   Os valores de juros e multa serão calculados com base nas configurações indicadas nos cadastros dos proprietários e contratos, assim como no das contas lançadas nas cobranças.

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10. Clique em Avançar.

11. Selecione uma das opções:

    Opção	Descrição
    Impressão do Carnê	Marque esta opção para imprimir um carnê. É utilizada para boletas bancárias pré-impressas adquiridas junto ao banco. Nesta opção não há impressão de código de barras ou linha digitável.
    Impressão da Boleta	Marque esta opção para imprimir uma boleta. É utilizada para boletas bancárias ou personalizadas pela administradora. Deve-se utilizar formulário em branco de tamanho especificado pelo banco. Esta opção gera código de barras e linha digitável.

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12. Clique em Avançar.

13. Informe os campos para definir:

    Campo	Descrição
    Imprimir	Marque esta opção para enviar o recibo direto para a impressora, sem pré-visualização.
    Visualizar	Marque esta opção para visualizar o documento antes de sua impressão.
    No Cliente / Immobile Web	Marque esta opção para que a cobrança seja enviada para o Immobile Web, caso a Administradora tenha contratado este serviço e se os dados do proprietário, unidade e locatário estejam assinalados para serem integrados. Caso contrário, será encaminhado por e-mail.
    Gerar arquivo remessa	Marque esta opção para gerar um arquivo remessa que deve ser enviado ao banco.
    Mensagem de Reimpressão	Possibilita selecionar uma mensagem específica para ser descrita no boleto reimpresso.
    Selecionar layout diferente do utilizado para a impressão	Marque esta opção para utilizar um layout diferente do utilizado na impressão original da cobrança.
    Arquivo de Layout da(s) Cobrança(s)	Selecione o arquivo de layout para impressão das cobranças. Marcando a opção acima, este campo ficará habilitado.

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14. Clique em Concluir.

15. Caso a opção Gerar arquivo remessa tenha sido assinalada, será apresentada tela com os seguintes campos para serem preenchidos:

    Campo	Descrição
    Informações do Banco	Selecione o banco para qual o arquivo remessa está sendo gerado, o sistema trará como padrão a opção Informações bancárias utilizadas na impressão, assim como o modelo CNAB do mesmo. Caso as unidades filtradas para a reimpressão tenham bancos diferentes, será gerado no diretório informado um arquivo para cada conta bancária.
    Informe o caminho onde vai ficar o Arquivo Remessa	Selecione o caminho em que o arquivo será salvo.

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16. Clique em Concluir.

17. Caso a opção No Cliente / Immobile Web tenha sido assinalada e haja entre as unidades selecionadas para impressão alguma que não esteja integrada com o Immobile Web, será apresentada uma tela contendo as seguintes opções para que a cobrança seja enviada por e-mail:

    Opção	Descrição
    Locatário	Envia a cobrança para o e-mail informado no cadastro do locatário principal vinculado a unidade.
    Outros	Envia a cobrança para o e-mail que for informado no campo que será habilitado para preenchimento.
    Proprietário	Envia a cobrança para o e-mail informado no cadastro do proprietário da unidade.
    Enviar cópia para administradora	Marque esta opção para que, independente da opção selecionada, uma cópia da cobrança seja enviada para o e-mail da administradora.

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18. Clique em Ok.

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