Depois da impressão das cobranças, é preciso realizar a baixa das cobranças para contabilizar o pagamento.
Existem três tipos de baixa: por cliente, onde é necessário selecionar uma empresa para filtrar os lançamentos; a baixa por cobrança, onde é possível baixar qualquer cobrança independentemente da empresa; e a baixa automática, onde o processo de baixa é feito a partir do arquivo retorno enviado pelo banco.
Baixa por Cliente
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Baixa por Cobrança
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Baixa Automática
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Clique na aba Baixa, na tela principal do Financeiro.
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Clique em Baixa Automática (Arquivo Retorno).
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Selecione o banco referente à baixa.
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Informe o caminho em que está localizado o arquivo de retorno enviado pelo banco.
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Clique em Concluir.
Cancelamento de Baixa por Cobrança
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Clique na aba Baixa, na tela principal do Financeiro.
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Clique em Cancelamento de Baixa por Cobrança.
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Selecione a empresa para filtrar os lançamentos já baixados.
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Selecione os lançamentos que deseja cancelar.
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Clique em Confirmar.
Cancelamento de Baixa por Cliente
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Clique na aba Baixa, na tela principal do Financeiro.
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Clique em Cancelamento de Baixa por Cliente.
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Selecione a empresa para filtrar os lançamentos já baixados.
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Selecione os lançamentos que deseja cancelar.
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Clique em Confirmar.