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CIAP - Integração CIAP x FISCAL - CIAP



Configurações no CIAP

Os valores do CIAP são integrados de forma automática com o Fiscal, para isso acesse:

  1. Acesse Cadastro > Empresa;

  2. Clique em Novo Cadastro;

  3. Informe o código da empresa;

  4. Preencha Nº do livro A ou B e observação, caso precise retificar (Esses livros foram extintos em 2000); Nº do livro C ou D ou Anexo 1; Observação para ser levada em Outros Débitos e Créditos no Fiscal; Diferencial de Alíquotas;

  5. Clique em Gravar.

Ok 1.png

Configurações 4.png

Configurações no Fiscal

Acesse no Fiscal:

  1. Cadastro > CFOP;

  2. Selecione o CFOP e clique em editar;

  3. Acesse a Aba Tipo e verifique se o CFOP é do tipo Ativo Imobilizado;


Para que a nota seja integrada com o sistema CIAP o CFOP utilizado deve ser do tipo Ativo Imobilizado.


Lançamento da Nota

Para lançamento das notas acesse:

  1. Lançamentos > Nota Fiscal > Nota Fiscal;

  2. Selecione a Empresa e o Período e clique em ok;

  3. Clique em Novo > Entrada;

  4. Após preencher as informações básicas da nota. Os campo Base, Alíquota e valor de ICMS devem estar preenchidos como 0,00 na aba geral e nos itens da nota;

  5. Clique em Gravar;

  6. Em seguida irá aparecer a tela de integração com o CIAP;

  7. Nesta tela informe a alíquota do ICMS para cálculo no CIAP além de número do livro e página;

  8. Após Gravar.

CIAP 4.png

conferencia 3.png

Conferência de valores no CIAP

Para conferir os valores acesse:

  1. Lançamento de Estorno e Créditos;

  2. Selecione a empresa e período;

  3. Clique no item e em abrir.

O sistema irá mostrar na tela o valor a ser apropriado por item.

Caso queira verificar valor total do mês acesse:

  1. Cadastro > Saldo de ICMS a Apropriar;

  2. Selecione o Período e a empresa;

  3. Clique em Visualizar.


O saldo de ICMS a apropriar do período só será gerado caso a empresa tenha tido saídas tributadas no referido mês.


Integração Exportação

Para importar os valores de crédito de forma manual acesse:

  1. Movimentos > Integração com o Fiscal;

  2. Clique em Importação;

  3. Selecione empresa e período e clique em Filtrar;

  4. Marque o item e preencha a alíquota;

  5. Clique em Gravar.


Para exportar os valores de crédito de forma manual acesse:

  1. Movimentos > Integração com o Fiscal;

  2. Clique em Exportação;

  3. Selecione Avançar;

  4. Coloque a empresa e avance;

  5. Selecione o período;

  6. Clique em Concluir.

Relatório 5.png

financeiro.PNG

Conferência de Valores no Fiscal

Para conferir os valores no fiscal acesse:

  1. Lançamentos > Outros Débitos e Créditos > ICMS;

  2. Coloque a empresa;

  3. Selecione o período exportado e clique em editar;

  4. Acesse a aba Crédito do Imposto;

  5. No campo Outros Créditos estará o lançamento exportado do CIAP.