Configuracoes Opcoes - DP | Pack | Centro de Aprendizagem

Este módulo é utilizado para configurar o sistema de Departamento Pessoal de acordo com sua maneira de trabalhar e suas necessidades.

Acesse o menu principal do DP / Configurações Opções.

Nas abas apresentadas, configure as opções da empresa:

Folha

Nesta aba estão as configurações referentes ao processamento da folha de pagamento.

Grupo	Campo	Descrição
Folha	Paga Saldo de Salário na Transferência	Marque esta opção para que, caso o funcionário seja transferido para o mesmo grupo empresarial no meio do mês, o saldo de salário proporcional seja pago na empresa cedente e o restante na empresa receptora.
	Folha quinzenal mês comercial	Marque esta opção para que o sistema considere 30 (trinta) dias para o cálculo da folha da segunda quinzena.
	Folha mensal mês comercial	Marque esta opção para que o sistema considere 30 (trinta) dias para o cálculo da folha mensal. Deixando de marcar este campo, o cálculo da folha mensal para funcionário admitido ou transferido a partir do dia 02 do mês terá como base a quantidade de dias do mês.
Remuneração	Decimais da Remuneração	Informe o número de casas decimais a ser utilizado na remuneração. A remuneração informada no cadastro do funcionário terá a quantidade de casas decimais informada aqui, mesmo que você digite um valor com mais ou menos casas decimais, pois o sistema fará automaticamente um arredondamento e acrescentará ou diminuirá os zeros, respectivamente.
Remuneração	Atualiza Salário	Informe se o salário do funcionário deverá ser atualizado em seu cadastro, caso esteja menor do que o salário mínimo. Isso vale para o caso dos comissionistas onde o valor do salário fica zerado no seu cadastro, ou seja, também será atualizado o valor de acordo com a tabela de salário mínimo que é cadastrada no Gerenciador Alterdata Pack. Não calcular o salário-família quando a data da próxima entrega de documentos estiver vencida. Para verificar esta data: Acesse WDP - aba Funcionário - Funcionário; Acesse a opção Informações da Folha; Clique em Complemento da Folha; Verifique a data inserida.
Adiantamento	Adiantamento	Marque os eventos que terão incidência para o adiantamento salarial e se serão considerados para o cálculo do INSS, ou seja, marcando Deduz GPS" o valor do adiantamento será computado como dedução nesta guia.
Configurações de Movimento	Configurações de Movimento	Digitação com lote - Marque esta opção para que seja necessário informar o somatório de eventos e valores antes de iniciar a digitação de movimento, para que o sistema efetue a conferência após a conclusão da digitação. Habilitar lançamentos faltas - Marque esta opção para que quando forem lançados eventos de faltas ou informações sobre faltas o sistema abra automaticamente a tela de Processos / Movimentos / Faltas.
Processo de Folha	Atualizar o Salário-base, CBO, Forma de Pagamento e Minutos por dia dos funcionários no processamento da folha	Marque esta opção para que o sistema atualize o cadastro do funcionário com as informações existentes no cadastro da função do mesmo (Funcionário / Funcionários / botão Funções).
Processo de Folha	Não calcular o salário-família quando a data da próxima entrega de documentos estiver vencida	Marque esta opção para que o salário-família não seja calculado quando a data da próxima entrega de documentos do dependente estiver vencida. Para verificar esta data: Acesse a aba Funcionário; Clique na opção Funcionário; Acesse a opção Informações da Folha; Clique em Complemento da Folha; Verifique a data inserida.
Impressão de Folha / Recibo de pagamento	Impressão de Folha / Recibo de Pagamento	Marque as opções que deseja visualizar na Impressão de Folha / Recibo de pagamento.

Décimo Terceiro

Esta aba é utilizada para informar a incidência a ser considerada pelo sistema para os eventos que poderão ser pagos na primeira parcela do décimo terceiro salário e as demais configurações necessárias para o processamento do décimo terceiro de acordo com a rotina do seu trabalho.

Estes dados serão utilizados para realizar os cálculos previstos no Complemento GFIP/GPS.

Caso marque a opção Gerar arquivo SEFIP.RE para departamento tomador com retenção, mas sem movimentação de folha, o sistema irá gerar o arquivo SEFIP.RE para departamento tomador com a informação de valor retido, mesmo que não haja movimentação de funcionários e/ou contribuintes na referência. Com a opção desmarcada, o sistema não gerará o arquivo SEFIP.RE e o valor retido informado para o departamento tomador deverá ser informado.

Para que este arquivo seja validado com sucesso será necessário alterar a configuração "Movimento exclusivo para retenção" dentro do programa da SEFIP, após a importação.

Mensagens

Nesta aba serão digitadas mensagens padronizadas para serem impressas nas folhas de pagamento e nos recibos de pagamento.

Você poderá criar mensagens para prestar informações aos funcionários, tais como Aviso de Feriados Nacionais.

Estas mensagens serão impressas pelo sistema nas folhas e recibos de todas as empresas cadastradas.

Digite as mensagens padronizadas que deseja nos campos para folha de pagamento, recibo de pagamento e empresas optantes pelo Super Simples.

Inform. de Cadastro

Esta aba possui um recurso para alterar o nome de campos do cadastro de funcionários (aba Inf. Adicionais/Outras informações).

Digite a frase da sua preferência para substituir o campo Data de Entrada no Grupo Empresarial e o campo Observações.

Exemplo:

De: Data de Entrada no Grupo Empresarial - Para: Data do registro profissional

De: Observações - Para: Nº do Registro

Proxy

A opção Proxy, Programa de gerenciamento de rede, é um recurso que possibilita uma conexão direta com os Web Services sem precisar fazer alterações nas configurações, pois as configurações são enviadas no momento da conexão.

Caso deseje alterar as configurações de proxy manualmente, marque o checkbox;
Informe o endereço IP, usuário e senha.

Gerente Eletrônico

Nesta aba, você poderá informar com quantos dias de antecedência deseja receber os avisos do Gerente Eletrônico.

Na área Dias de Antecedência para recebimento dos avisos do gerente eletrônico, defina em cada campo o número de dias para cada situação.

Após definir os dias, defina as opções:

Opção	Descrição
Controlar a liberação das Convenções Coletivas dos Sindicatos	Marque esta opção para que seja possível visualizar uma aba no Gerente Eletrônico. Nela estarão as Datas-base dos Sindicatos que ainda não possuem Convenção Coletiva atualizada.
Fazer a verificação de CPF/PIS em duplicidade para funcionários demitidos	Marque esta opção para que os funcionários com conflitos de documentos também sejam exibidos no Gerente Eletrônico.
Apurar funcionários demitidos no gerente eSocial	Marque esta opção para que os funcionários demitidos sejam apresentados no eSocial e informados de acordo com a obrigatoriedade do eSocial informada no cadastro da empresa.

Defina as opções de notificação do gerente eletrônico;
Informe no campo Meu Setor, o dia do mês que os gráficos da aba "Meu setor" serão atualizados.

eSocial

Nesta módulo, será possível agendar um evento não periódico para que seja enviado ao eSocial de forma automática dentro do período legal.

1. (Opcional) Marque a opção Importar Eventos gerados em outro sistema para fazer a importação de XML de outros sistemas;
2. Marque como Agendado o evento não periódico que será enviado na geração;
  
  As informações serão levadas para aba Agendamentos na Central eSocial.
3. Clique em Gravar.

Guias

Nesta aba serão definidas as configurações de integração com o sistema Fiscal.

Em cada um dos campos, selecione o código de tributo correspondente no sistema Fiscal.

Na geração da guia no Departamento Pessoal será criado o registro da mesma no Fiscal / Guias. Para cadastrar tributos no sistema Fiscal, acesse Cadastros / Guias / Tributos.
(Opcional) Marque a opção Considerar mais de um código de tributo para DARF IR para inserir cada código de retenção à um código de tributo diferente.
1. Clique no botão .
2. Digite o código de retenção.
3. Selecione o tipo de DARF.
4. Clique em Gravar.

Clique em Gravar.