Por meio desta opção você pode controlar o movimento de crédito de PIS e COFINS para a geração dos registros 1100 (PIS) e 1500 (COFINS) do EFD Contribuições, os lançamentos efetuados não irão interferir no cálculo do PIS/COFINS realizado no sistema.
Para mais informações sobre lançamentos específicos para o SPED, acesse nossa Base de Conhecimento.
Cadastrar Lançamento
-
Clique na aba Federal, na tela principal do Fiscal.
-
Clique em SPED Contribuições / Crédito PIS/COFINS.
-
Informe a empresa e o período de referência desejados.
-
Clique em Novo
-
Informe os campos:
|
Campo |
Descrição |
|---|---|
|
Período da apuração |
Informe o período da apuração de crédito. |
|
Imposto |
Selecione o imposto que deseja lançar: PIS ou COFINS. |
|
Origem de crédito |
Selecione a origem do crédito: 01 - Crédito decorrente de operações próprias ou 02 - Crédito transferido por pessoa jurídica sucedida. |
|
Crédito |
Informe o CNPJ do cedente, caso a opção Crédito transferido por pessoa jurídica sucedida esteja selecionada, e selecione o código do tipo de crédito. |
|
Valores de crédito |
Configure os valores de crédito. |
-
Clique em Gravar.
Editar Lançamento
-
Clique na aba Federal, na tela principal do Fiscal.
-
Clique em SPED Contribuições / Crédito PIS/COFINS.
-
Informe a empresa e o período de referência desejados.
-
Selecione o lançamento.
-
Clique em Editar
-
Faça as alterações necessárias.
-
Clique em Gravar.
Excluir Lançamento
-
Clique na aba Federal, na tela principal do Fiscal.
-
Clique em SPED Contribuições / Crédito PIS/COFINS.
-
Informe a empresa e o período de referência desejados.
-
Selecione o lançamento.
-
Clique em Excluir
-
Clique em Sim para confirmar a exclusão.