DMED 2018 - Fiscal

Saiba como funciona a geração da DMED no sistema Escrita Fiscal.

O que é a DMED?

A DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde) é uma declaração anual que deve ser enviada por pessoas jurídicas ou pessoas físicas equiparadas à jurídicas que sejam prestadores de serviços de saúde ou operadores de plano privado de assistência à saúde. Devem ser declarados na DMED os valores recebidos de pessoas físicas, em decorrência de pagamento pela prestação de serviços médicos e de saúde, e plano privado de assistência à saúde.

Para maiores informações conceituais Clique aqui.

Geração do Arquivo no Sistema Escrita Fiscal

• Movimento de Notas Fiscais de Serviços Prestados

  Serão levadas informações da movimentação do ano anterior ao ano do envio das informações.

  Exemplo: Caso esteja enviando a DMED de 2018, a movimentação levada será referente ao período de 01/01/2017 - 31/12/2017.

  Serão levadas para a DMED apenas informações referentes às notas fiscais de serviços prestados onde o cliente vinculado à nota seja pessoa física.

  O sistema considerará como pessoa física o cliente que estiver cadastrado com CPF ao invés de CNPJ.

  Para conferir o lançamento, siga os passos: 
  
  

  1. Acesse a aba Lançamentos / Notas de Serviço / Notas de Serviços Prestados.

  2. Informe a empresa, o código de operação e o período desejado e as notas serão exibidas abaixo.

  3. Dê um duplo clique sobre ela.

     Ao abrir, pode-se conferir se o cliente vinculado a nota em questão é pessoa física, ou seja, se possui CPF ao invés de CNPJ.

     
     

• Notas com Beneficiários
  
  

  1. Caso a nota possua beneficiários, preencha os dados dos beneficiários no cadastro da nota, na aba DMED.

  2. Se o beneficiário ainda não estiver cadastrado, é possível cadastrá-lo nesta tela. Basta clicar no botão "Novo", preencher os dados, gravar e vinculá-lo à nota.

  3. Se o beneficiário já tiver sido cadastrado anteriormente, basta clicar em "Localizar" e selecionar o beneficiário para que seja vinculado à nota.

  4. Após vincular o(s) beneficiário(s) desejado(s) deve-se preencher o valor referente à cada beneficiário individualmente.
     
     

  O total dos valores dos beneficiários deve ser igual ao total da nota, na aba Geral.

  
  
  

Geração do Arquivo

1. Para gerar o arquivo DMED, acesse Federal / Outras / DMED.

   O módulo gerador do arquivo DMED será aberto.

   
   

2. Preencha as informações da tela.

   Os dados do responsável serão preenchidos automaticamente pelo sistema de acordo com o cadastro de "Informações do Contador" no sistema PHD. 
   Devido à máscara de telefone ser diferente neste módulo, deve-se conferir se o campo de telefone está correto.

   
   

3. Abaixo, selecione a empresa que vai declarar o DMED.

4. Mais abaixo, consta o campo de "Ano Calendário". Neste campo deve ser preenchido o ano da movimentação a ser declarada.

   Exemplo!

   Exemplo: Caso se esteja realizando a DMED à ser declarada em 2018. O "Ano Calendário" é 2017, visto que a movimentação a ser declarada é referente às notas de 2017.

   • Caso a empresa possua alguma situação especial, deve-se marcar a opção de "Situação Especial" e informar a data em que ocorreu a situação especial.

   • Caso o arquivo a ser gerado seja referente a uma retificação de um envio anterior, deve-se marcar a opção "Retificadora" e preencher o número do recibo anterior.
     
     

5. No campo "Caminho", informe o diretório onde o arquivo deve ser gerado.

6. O campo "Layout" será preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com o layout do arquivo do ano em questão.

7. Após preencher os dados, deve-se clicar em "Processar" e o arquivo será gerado.
   
   

Importação do Arquivo

1. Para importar o arquivo, abra o Validador da DMED. 

2. Clique em Declaração / Importar Dados.

3. Clique no ícone da lupa e localizar o arquivo.

   Serão demonstrados os dados da empresa.

   
   

4. Clicar em "Avançar".

   Na próxima tela, será exibido um resumo do processamento da importação.
   Caso ocorra algum erro ou aviso durante a importação, será demonstrado um relatório com maiores detalhes. 

   
   

5. Clique em "Concluir" e a importação do arquivo estará concluída.

6. Após conferir os dados importados, basta realizar a transmissão das informações.

Importação duplicada

Caso algum arquivo da empresa já tenha sido importado anteriormente neste mesmo validador, ao tentar importar um novo arquivo desta mesma empresa, o validador exibirá a seguinte mensagem informando que a declaração para o CNPJ xx.xx.xx/xxxx-xx no ano-calendário xxxx já existe.

1. Na tela inicial do validador, clique em Declaração / Excluir.

2. Selecionar a empresa em questão.

3. Clique em OK.