Empresa - Fiscal | Centro de Aprendizagem

Por meio desta opção você pode cadastrar as empresas do WPHD no Fiscal.

Cadastrar Empresa

Geral

Básico

Clique em Adicionar.
Informe o mês e ano inicial.
Informe o mês e ano final.
Clique em Gravar.
Clique na aba Cálculo IR.

Selecione o tipo de cálculo:

Opção	Descrição
Lucro Presumido	Marque esta opção para que os impostos sejam calculados com base num percentual estabelecido sobre o valor das vendas realizadas, independentemente da apuração do lucro.
Lucro Real	Marque esta opção para que os impostos sejam calculados com base no lucro real da empresa, considerando todas as receitas, menos todos os custos e despesas da empresa, de acordo com o regulamento do imposto de renda.
Simples	Marque esta opção para que o sistema faça a apuração do imposto SIMPLES, que é voltado para os impostos federais (Imposto de Renda, COFINS, CSLL, IRPJ e PIS). Esta opção habilita a aba "Simples Nacional (Super Simples)".
Imune	Marque esta opção para que o sistema entenda que a empresa não paga o IRRF.
Isento	Marque esta opção para que o sistema entenda que esta empresa não paga o IRRF.

Caso a opção Simples esteja marcada:
1. Selecione o tipo de empresa.
2. Clique na aba Simples Nacional (Super Simples).
3. Marque o que é recolhido junto ao simples nacional: ICMS e ISS ou PIS/COFINS monofásico.
4. Informe o código de acesso ou cadastre o certificado digital.

Complementar 

Informe os campos:

Campo	Descrição
Bloqueia Movimento?	Marque esta opção para que seja bloqueada a inclusão de movimentos, só permitindo a consulta ou impressão ao preencher a senha de acesso do usuário Administrador ou SUPERVISOR.
Lançamento de Duplicata?	Marque esta opção para que seja permitido o lançamento de duplicatas (títulos de crédito, quando a operação for realizada com prazo para pagamento) no movimento de entrada e saída de notas fiscais.
Gera SINTEGRA?	Informe se esta empresa vai gerar todos os registros SINTEGRA.
Gerar modelo 04 no registro 50?	Marque esta opção para que as notas modelo 04 sejam geradas no registro 50 do SINTEGRA.
Gerar Somente Movimentação de Entrada?	Selecione esta opção para que as informações da movimentação de entrada sejam geradas apenas no arquivo do Layout Sintegra Convênio 76/03.
Utilizar fórmulas de redução de base?	Marque esta opção para que seja habilitado o recurso de lançamento de fórmulas para redução de base de cálculo, agilizando o lançamento de notas fiscais que devem sofrer essa redução.
Considerar zeros à esquerda para o código do produto	Marque esta opção para que os importadores considerem zeros a esquerda para importação do código do produto, quando a empresa estiver configurada para trabalhar por código específico no período.
Não utilizar o código EAN na importação de produtos	Marque esta opção para que a importação de produtos desconsidere o código EAN. Esta configuração é útil quando o código do produto deve ser tratado de maneira específica, sem depender do código EAN.
Utilizar Regime de Caixa por CST a partir de	Selecione esta opção para que seja possível efetuar o cálculo das retenções das notas fiscais.
Calcular retenção nas notas fiscais de entrada/saída	Marque esta opção para que seja possível efetuar o cálculo das retenções das notas fiscais de venda.
Cod. Município	Informe o código da cidade de acordo com a tabela da Inspetoria.
Tipo Inspetoria	Insira o código da cidade de acordo com a tabela da Inspetoria.
Cod. Inspetoria	Informe o código da inspetoria.
CAE / CNAE	Informe o código da Atividade Econômica Estadual. Essa informação será utilizada na impressão das guias.
Desmembra CNAE	Insira o código de atividade econômica da empresa. Este campo é utilizado na geração da DAPI - MG.
Proc. Carimbo	Informe o número do processo no qual foi aprovada a autorização para a emissão do carimbo, para a emissão do DARJ com a impressão do carimbo da Inscrição Estadual por meio de processamento de dados. Ao informar esse número no cadastro da empresa, o sistema automaticamente irá imprimi-lo no campo Observação do DARJ.
CEI	Informe o código específico do INSS. Esse campo estará habilitado apenas para as empresas de Santa Catarina.

Livros 

Nesta aba você pode configurar a numeração dos Livros Fiscais.

Caso a legislação permita que se dê continuidade à numeração do Livro de Entrada manuscrito, informe no campo Livro o número deste, e no campo Folha o número da última folha utilizada.

Se não permitir, informe o número do livro que será iniciado e o número 001 para o número da folha para que o sistema dê continuidade à numeração, imprimindo assim a folha 002, ficando a folha 001 para o Termo de Abertura.

Centralização 

Nesta aba você configura os casos de matriz e filiais.

Informe a situação da empresa quanto à centralização.
Caso a empresa seja centralizada, informe a empresa centralizadora.
Informe os códigos das guias de DARF cadastradas no sistema de Guias.

Observação

Nesta aba você pode cadastrar uma observação desejada sobre a empresa.

Integração 

Nesta aba você pode configurar a comunicação entre o contador e os seus clientes, enviando e recebendo documentos, sem a necessidade de um descolamento físico. Os documentos, as guias, os relatórios do sistema e os livros processados poderão ser enviados diretamente para impressão na máquina do cliente, via internet, utilizando o aplicativo WMail Alterdata. Informe os campos:

Campo		Descrição
Cliente X Contador		Informe os e-mails que deverão receber os relatórios emitidos pelo sistema sempre para selecionar a opção No Cliente.
Integração para exportação	Integra com a Contabilidade	Marque esta opção para que o sistema exporte os dados para o Contábil ou outro sistema de contabilidade.
	Fornecedor Individual	Marque esta opção para utilizar uma conta para cada fornecedor. Assim, o lançamento automático envolvendo a conta do fornecedor deverá conter apenas a contra-partida do lançamento, isto é, a conta credora. O número pertinente ao fornecedor será informado dentro do seu cadastro.
	Cliente Individual	Marque esta opção para utilizar uma conta para cada cliente. Assim, o lançamento automático envolvendo as vendas deverá conter apenas a contra-partida do lançamento, isto é, a conta devedora. O número pertinente ao cliente será informado dentro do seu cadastro. Se as opções Fornecedor Individual e Cliente Individual estiverem marcadas, mas sem os seus valores informados, a nota não será exportada. Então, se a empresa trabalhar com estas opções, deverá ser cadastrado um lançamento automático de partida simples, informando apenas uma conta de contra-partida, tanto para o cadastro do cliente quanto para o fornecedor.
	Desmembra Valor Contábil	Marque esta opção para que o sistema entenda que uma mesma nota possui seu valor contábil desmembrado no lançamento para a contabilidade. Assim, se ela estiver ativa, será disponibilizada a aba Integração Contábil no momento do lançamento da nota, onde você poderá fazer a divisão do valor contábil informando as respectivas contas.
	Desmembra por meio de pagamento	Marque esta opção para que o sistema realize um lançamento de desmembramento do valor contábil, com valor e lançamento automático vinculados ao meio de pagamento.
	NF devolução cliente / fornecedor	Marque esta opção para que nas notas fiscais de devolução seja realizado o lançamento das contas de cliente ou fornecedor no momento da integração.
	Integração Valor Contábil NF por Item	Marque esta opção para realizar a integração dos valores contáveis da NF por item.
Centro de Custo		Selecione o centro de custo desejado. Este campo ficará habilitado se no cadastro desta empresa no Contábil estiver informado o Plano de Centro de Custo.
Código Empresa Outro Sistema		Informe a empresa para utilização na exportação dos dados para arquivo texto. Se no Contábil não for necessário informar o código da empresa, já que a tabela de empresas é cadastrada no PHD.
SPED	Conta SPED Inventário	Selecione a conta analítica debitada ou creditada no movimento do inventário utilizada na geração do registro do inventário do SPED.
SPED	Deseja levar a conta analítica	Marque esta opção para levar a geração do SPED Fiscal as informações de conta contábil referente ao bloco G.
Tipo de Operação		Selecione o tipo de operação desejado para os tipos de pagamento À Vista, A Prazo e Outros.

Integração Online 

Por meio desta opção você pode configurar a integração do Fiscal com os importadores online.

Informe os campos:

Campo	Descrição
Integração automática	Marque esta opção para habilitar a integração automática.
Início de utilização	Informe mês e ano referentes ao início da integração automática.
Dia da notificação	Informe o dia do mês que o sistema deve emitir uma notificação sobre a integração.
Tipo de Movimento	Marque os tipos de movimento que devem ser importados.

Editar Empresa

Clique na aba Cadastros, na tela principal do Fiscal.
Clique em Empresas.
Selecione a empresa desejada.
Clique em Abre o Cadastro

Anexo desconhecido

.
Faça as alterações necessárias.
Clique em Gravar.

Excluir Empresa

Clique na aba Cadastros, na tela principal do Fiscal.
Clique em Empresas.
Selecione a empresa desejada.
Clique em Excluir

Anexo desconhecido

.
Faça as alterações necessárias.
Confirme a exclusão.

Clonar Empresa

Clique na aba Cadastros, na tela principal do Fiscal.
Clique em Empresas.
Clique em Clonar Empresa .
Leia a apresentação do módulo.
Clique em Avançar para selecionar as empresas de origem dos dados.
Clique em Avançar para selecionar a empresa de destino dos dados.
Clique em Avançar.
Informe os anos inicial e final para clonagem dos dados.
Clique em Concluir.