Fornecedores 1 - Fiscal

Por meio desta opção você pode cadastrar os fornecedores utilizados nos cadastros de produtos.

Cadastrar Fornecedor

1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Fiscal.

2. Clique em Fornecedores.

   O vínculo de contas contábeis ao cadastro de fornecedores é realizado exclusivamente na aba Integração Contábil.

3. Clique em Novo 

   

   .

4. Cadastre o fornecedor, incluindo os campos:

   Dados

   
   

   Campo	Descrição
   CNPJ/CPF	Para realizar o cadastro do fornecedor com base em seus dados junto a Receita Federal, siga os passos: Informe o CNPJ ou CPF do fornecedor a ser cadastrado. Clique em Importar dados da Receita Federal. Os campos alimentados por essa importação também podem ser preenchidos manualmente.
   Complemento	Informe o complemento do endereço do cliente a ser cadastrado.
   Documentos	Informa os dados documentais do fornecedor: Inscrição Municipal: o número de registro do contribuinte no cadastro do ICMS mantido pela Receita Estadual. Matricula (INSS): o numero de matricula caso o ciente seja um produtor rural.
   Tipo de Fornecedor	Defina neste campo se o fornecedor a ser cadastrado é um fornecedor Microempreendedor Individual (MEI), do regime Normal, Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou microempresa individual (MEI).
   Inscrição no CACEAL - Alagoas	Informe o código de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado de Alagoas (CACEAL).
   Inscrição Municipal	Informe o número de identificação do contribuinte no Cadastro Tributário Municipal.
   Prestador cadastrado na Prefeitura de Goiânia	Indique se o fornecedor possui ou não cadastro junto a prefeitura.
   Produtor / Fabricante	Indique se o fornecedor é produtor ou fabricante.
   Simples Nacional	Indique se o fornecedor é ou não enquadrado no Simples Nacional.
   Código SIAFI	Informe o código Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). Esse código é utilizado para registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial do Governo Federal.
   SPED Reinf	Informe o código de Contribuinte da Contribuição Previdenciária.

   
   

   Integração Contábil

   1. Clique em Adicionar.

   2. Selecione o Plano de Contas desejado.

   3. Escolha a conta analítica.

   4. Selecione a vinculação contábil.

   5. Clique em Gravar.

   Livro Eletrônico

   
   

   Campo		Descrição
   Contribuinte Substituto		Cadastre o contribuinte substituto. Clique em Incluir. Clique em para informar a Unidade da Federação (UF) do contribuinte. Informe a Inscrição Estadual do contribuinte. Clique em Gravar.
   Demais Informações	Inscrição Suframa	Informe o número de inscrição do cliente junto a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).
   	Sigla do País	Informe a sigla do País do cliente.
   	Código do País	Selecione o código do país.
   	Participante  do Programa Fome Zero	Indique se o cliente em questão é participante do programa Fome Zero ou não.

   
   

   Produção Rural

   A Contribuição sobre a Produção Rural é um tributo federal pago por produtores rurais sobre a receita bruta da comercialização de sua produção, destinado principalmente ao financiamento da Seguridade Social (aposentadoria, saúde e assistência social).
   

   1. Clique na aba Produção Rural.

   2. Selecione a opção Sim, no campo Participante da Contribuição sobre a Produção Rural.

   3. Marque se o fornecedor é Participante Segurado Especial.

   4. Informe as datas de início e fim da vigência.

   5. Selecione o Indicativo da Aquisição.

   6. Selecione a Forma de tributação da contribuição previdenciária.

   7. Se o produtor rural for pessoa física, informe o CPF.

5. Clique em Gravar.

Editar Fornecedor

1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Fiscal.

2. Clique em Fornecedores.
   

3. Clique em Editar. 

4. Faça as alterações necessárias.
   

5. Clique em Gravar.

Editar em bloco

Nesta aba é possível alterar as informações de mais de um fornecedor cadastrado.

1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Fiscal.

2. Clique em Fornecedores.
   

3. Marque os fornecedores.

4. Clique na aba Editar em bloco.

5. Selecione os campos.

6. Clique em Gravar.

Excluir Fornecedor

1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Fiscal.

2. Clique em Fornecedores.
   

3. Marque o fornecedor.

4. Clique em Excluir.

5. Marque Sim para excluir o cadastro do fornecedor.
   

Histórico de Alterações

Esta aba tem como finalidade mostrar o registro das alterações feitas em um fornecedor.

1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Fiscal.

2. Clique em Fornecedores.
   

3. Selecione o fornecedor. 

4. Clique na aba Histórico de Alterações.

5. Clique na página em branco.

6. Informe a data e os dados do fornecedor para exibir as alterações do período.

7. Clique em Gravar.

Validar CNPJ/Inscrição Estadual

Esta aba é utilizada para verificar se o fornecedor cadastrado está com a inscrição incorreta de acordo com o Estado no qual ele faz parte, demonstrado se está sujeito à alteração.

1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Fiscal.

2. Clique em Fornecedores.
   

3. Marque o fornecedor.

4. Clique na aba Validar CNPJ/Inscrição Estadual.

5. Marque Sim caso a validação do fornecedor esteja inválida.

6. Informe uma inscrição ou o CNPJ válido na opção Inscrição Estadual do fornecedor.

Verificar código IBGE

Esta aba é utilizada para verificar se o fornecedor cadastrado está com o código IBGE preenchido de maneira incorreta ou se possui um código inválido.

1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Fiscal.

2. Clique em Fornecedores.
   

3. Marque o fornecedor.

4. Clique na aba Verificar código IBGE.

Visualizar Relatórios

1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Fiscal.

2. Clique em Fornecedores.

3. Clique em Visualizar relatórios.

4. Marque as opções que devem ser exibidas.

5. Clique em Ok.

Imprimir Relatório

1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Fiscal.

2. Clique em Fornecedores.

3. Clique em Imprimir.

4. Marque as opções que devem ser impressas.

5. Clique em Ok.