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Gerenciar Guias - Fiscal

Por meio desta opção você pode gerenciar as guias cadastradas no sistema, além de emitir diversos relatórios.

Acessar Gerenciar Guias

  1. Clique na aba ICMS e IPI, na tela principal do Fiscal.

  2. Clique em Gerenciar Guias.

    Dica!

    O sistema vai habilitar a aba Gerenciar Guias.



Filtrar Guias

  1. Clique na aba Gerenciar Guias, na tela principal do Fiscal.

  2. Configure os filtros:

    Campo

    Descrição

    Empresa

    Informe a empresa.

    Período de vencimento

    Informe o período de vencimento das guias que será considerado pelo sistema para consulta dos dados.

    Impresso

    Marque se deseja consultar as guias impressas.

    Datas

    Informe as datas que serão consideradas para a consulta dos dados.

    Pago

    Marque para consultar as guias pagas.

    UF

    Selecione a unidade federal.


  3. Clique em Aplicar Filtro.

    Não é necessário preencher todo o filtro para buscar as guias, com apenas alguns dados já é possível a localização.



Cadastrar Guia Avulsa

  1. Clique na aba Gerenciar Guias, na tela principal do Fiscal.

  2. Clique em Guias.

    Esta opção recebe as guias geradas pelos sistemas Alterdata, que possuem integração, já prontas para serem emitidas. Além disso, caso ocorra atraso do recolhimento, o sistema realizará o cálculo correspondente ao valor de juros e multa dos tributos federais.

    É possível cadastrar uma guia avulsa para impressão e recolhimento.


  3. Clique em Nova Guia image2019-3-21_13-8-40.png .

  4. Na aba Principal, informe os campos:

  5. Configure as abas:

    Principal

    Informe os campos:

    Campo

    Descrição

    Tributo/Imposto

    Selecione o tributo/imposto. Logo após, os demais campos serão habilitados de acordo com a opção selecionada.

    Empresa

    Selecione a empresa desejada.

    Código de Barras

    Marque esta opção caso a guia possua código de barras.

    Saiba quais são so códigos de receita DARF que geram código de barras

    • IRPJ

      Mensal

      5993

      IRPJ

      OPTANTES APURAÇÃO C/BASE NO LUCRO REAL


      ESTIMATIVA MENSAL

      2362

      IRPJ

      PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL

      ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS

      ESTIMATIVA MENSAL

      2319

      IRPJ

      PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL

      ENTIDADES FINANCEIRAS

      ESTIMATIVA MENSAL

      Trimestral

      1599

      IRPJ

      PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL

      ENTIDADES FINANCEIRAS

      BALANÇO TRIMESTRAL

      0220

      IRPJ

      PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL

      ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS

      BALANÇO TRIMESTRAL

      3373

      IRPJ

      PJ NÃO OBRIGADAS AO LUCRO REAL


      BALANÇO TRIMESTRAL

      2089

      IRPJ

      LUCRO PRESUMIDO



      5625

      IRPJ

      LUCRO ARBITRADO




    • CSLL

      Mensal

      2469

      CSLL

      ENTIDADES FINANCEIRAS

      ESTIMATIVA MENSAL

      2484

      CSLL

      DEMAIS PJ QUE APURAM O IRPJ COM BASE EM LUCRO REAL

      ESTIMATIVA MENSAL

      Trimestral

      2030

      CSLL

      ENTIDADES FINANCEIRAS

      BALANÇO TRIMESTRAL

      2372

      CSLL

      PJ QUE APURAM O IRPJ COM BASE EM LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO


      6012

      CSLL

      DEMAIS PJ QUE APURAM O IRPJ COM BASE EM LUCRO REAL

      BALANÇO TRIMESTRAL


    • COFINS 

      Diário

      5442

      COFINS

      IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS

      Mensal

      2172

      COFINS

      CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

      7987

      COFINS

      ENTIDADES FINANCEIRAS E EQUIPARADAS

      5856

      COFINS

      NÃO CUMULATIVA


    • PIS

      Diário

      5434

      PIS

      IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS

      Mensal

      4574

      PIS

      ENTIDADES FINANCEIRAS

      6912

      PIS

      NÃO CUMULATIVO (LEI 10.637/02)

      8109

      PIS

      FATURAMENTO


    • IPI

      Mensal

      5123

      IPI

      DEMAIS PRODUTOS


    • IRRF

      Mensal

      0561

      IRRF

      RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO

      0588

      IRRF

      RENDIMENTO DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

      1708

      IRRF

      REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA

      3208

      IRRF

      ALUGUÉIS E ROYALTIES PAGOS A PESSOA FÍSICA

      8045

      IRRF

      OUTROS RENDIMENTOS



    Suspensão débito

    Marque esta opção caso tenha ocorrido a suspensão no pagamento em débito.

    Parcelamento débito

    Selecione esta opção caso o pagamento da guia seja parcelado e realizado na conta débito.

    Pagamento em quotas

    Marque esta opção caso tenha direito a quotas.

    GPS Retenção

    Marque esta opção se o valor a ser retido por nota fiscal, fatura ou recibo for superior ao limite mínimo permitido para recolhimento em GPS.

    Apuração Inicial / Final

    Informe o período que será considerado para apuração do imposto/tributo.

    Vencimento

    Informe a data de vencimento.

    A data de vencimento é gerada conforme a agenda tributária especificada pela Receita Federal, exceto para os tributos, onde a data de vencimento é especificada pelo contribuinte.

    Pagamento Até

    Informe a data limite para o pagamento da guia.

    Data de Baixa

    Informe a data em que a guia foi baixada.

    Valor a Pagar

    Informe o valor total a ser pago na guia avulsa.

    Status

    Marque a situação atual da guia.

    Multa

    Informe o percentual de multa que deve ser calculado. Caso deixe em branco, será utilizado o percentual informado em

    Multas GPS

    .

    Moeda

    Informe a moeda em que foi gerado o imposto/tributo.

    CPF - Beneficiário

    Selecione o CPF do beneficiário que prestará serviços para recolhimento da DARF.

    Descrição Complementar da Obrigação

    Informe a descrição Complementar da Obrigação para geração no registro dos documentos de arrecadação (E116) do SPED Fiscal.



  6. Clique em Confirmar.


Editar Guia

  1. Clique na aba Gerenciar Guias, na tela principal do Fiscal.

  2. Clique em Guias.

  3. Dê um duplo clique na guia.

  4. Clique em Editar image2019-3-21_13-9-15.png .

  5. Faça as alterações necessárias.

  6. Clique em Confirmar.


Excluir Guia

  1. Clique na aba Gerenciar Guias, na tela principal do Fiscal.

  2. Clique em Guias.

  3. Dê um duplo clique na guia.

  4. Clique em Excluir image2019-3-21_13-9-26.png .

  5. Confirme a exclusão.


Imprimir Guia

  1. Clique na aba Gerenciar Guias, na tela principal do Fiscal.

  2. Clique em Guias.

  3. Dê um duplo clique na guia desejada.

  4. Clique em Imprimir Guia image2019-3-21_13-9-37.png .

  5. Leia a apresentação do módulo.

  6. Clique em Avançar para selecionar o tipo de arquivo.

  7. Clique em Avançar para informar a quantidade de vias.

  8. Clique em Concluir.


Visualizar Guia

  1. Clique na aba Gerenciar Guias, na tela principal do Fiscal.

  2. Clique em Guias.

  3. Dê um duplo clique na guia.

  4. Clique em Visualizar Impressão image2019-3-21_13-9-49.png .

    Dica!

    Você também pode visualizar a impressão clicando na aba Gerenciar Guias, selecionando a guia desejada e clicando em Visualizar Impressão.


  5. Leia a apresentação do módulo.

  6. Clique em Avançar para selecionar o tipo de arquivo.

  7. Clique em Avançar para informar a quantidade de vias.

  8. Clique em Concluir.


Baixar Guia

  1. Clique na aba Gerenciar Guias, na tela principal do Fiscal.

  2. Configure os filtros.

  3. Clique em Aplicar Filtro.

  4. Selecione a guia.

  5. Clique em Baixar Guia.

    Dica!

    Também é possível baixar a guia clicando com o botão direito do mouse sobre ela e selecionando a opção Baixar Guia.


  6. Informe a data de baixa.

  7. Selecione a conta utilizada na baixa.

  8. Selecione a conta utilizada de juros.

  9. Selecione a conta de multa.

  10. Clique em Aplicar.


Estornar Guia

  1. Clique na aba Gerenciar Guias, na tela principal do Fiscal.

  2. Configure os filtros.

  3. Clique em Aplicar Filtro.

  4. Selecione a guia.

  5. Clique em Estornar Baixa.

    Dica!

    Também é possível estornar a guia clicando com o botão direito do mouse sobre ela e clicando na opção Estornar Guia.



Exportar para Excel

  1. Clique na aba Gerenciar Guias, na tela principal do Fiscal.

  2. Configure os filtros.

  3. Clique em Aplicar Filtro.

  4. Selecione a guia.

  5. Clique em Exportar para Excel.

  6. Selecione o local onde o arquivo será gerado.

  7. Clique em Salvar.


Selecionar Cenários

  1. Clique na aba Gerenciar Guias, na tela principal do Fiscal.

  2. Clique em Cenários.

  3. Selecione o cenário.

  4. Clique em Fechar.


Consultar Resíduos

  1. Clique na aba Gerenciar Guias, na tela principal do Fiscal.

  2. Clique em Resíduo.

  3. Informe a empresa de consulta.

  4. Informe o período a ser consultado.


Emitir Relatório de DARFs de Beneficiários

  1. Clique na aba Gerenciar Guias, na tela principal do Fiscal.

  2. Clique em Relatório de DARF de Beneficiários.

  3. Marque a ordem em que os itens devem ser demonstrados no relatório.

  4. Marque a opção de impressão.

  5. Informe o período.

  6. Clique em Avançar para selecionar as empresas.

  7. Clique em Avançar para selecionar os beneficiários.

  8. Clique em Concluir.


Emitir Relatório de Controle de Guias

  1. Clique na aba Gerenciar Guias, na tela principal do Fiscal.

  2. Clique em Relatório de Controle de Guias.

  3. Leia a apresentação do módulo e clique em Avançar.

  4. Selecione as empresas.

  5. Clique em Avançar para selecionar os tributos.

  6. Clique em Avançar.

  7. Marque quais guias serão consideradas: as pagas, as em aberto ou todas.

  8. Marque a ordem dos itens.

  9. Informe o período.

  10. Marque a opção de impressão.

  11. Clique em Concluir.