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Guia de ICMS - Fiscal

Por meio desta opção você pode gerar diversas guias de ICMS: 

É do estado de São Paulo e precisa gerar a guia estadual DARE-SP? 


Basta cadastrar uma guia com o tipo DARE-SP e você poderá gerar a guia já com código de barras, pronta para o pagamento!

Para utilizar essa guia, é necessário vinculá-la no Cadastro da Empresa, em Área Estadual / Básico / Informe as guias de ICMS cadastradas no sistema de guias, e seguir com a emissão das guias: 

  • ICMS Normal:

    • Tenha o valor de ICMS devedor na nota de saída.
    • Acesse ICMS e IPI / Guias de ICMS / Apurado para gerar a guia.

  • ICMS do Diferencial: 

    • Tenha o valor de diferencial de alíquota na nota de entrada.
    • Acesse ICMS e IPI / Guias de ICMS / Diferencial 1 / Difal para gerar a guia. 

      Para que a guia seja gerada no estado de São Paulo, a empresa não pode gerar SPED.

  • ICMS Substituição Tributária:

    • Tenha o valor de substituição tributária na nota de saída.

    • Acesse ICMS e IPI / Guias de ICMS / Apurado, marque a opção Substituição Tributária e vincule o estado de São Paulo para gerar a guia.

  • Substituição Tributária Interna:

    • Tenha o valor da substituição tributária nas notas de entrada, com a opção de substituição tributária interna marcada no item.

    • Acesse ICMS e IPI / Guias de ICMS / Apurado, marque Substituição Tributária, vincule o estado de São Paulo e marque Subst Tributária Int SP para gerar a guia.

  • Antecipação:

    • Tenha o valor de Antecipação na aba Específico SP das notas de entrada. 

      Para que a aba Antecipação seja habilitada na nota, a empresa deve ser do Simples Nacional e o CFOP da nota não pode estar configurado para apurar diferencial.

    • Acesse ICMS e IPI / Guias de ICMS / / SP para gerar a guia.

  • Difal Consumidor Final:

    • Tenha a guia vinculada em Cadastro / ICMS e IPI / Configurações Gerais de ICMS / Geral / São Paulo / DIFAL. 

    • Acesse ICMS e IPI / Guias de ICMS / / DIFAL para gerar a guia.