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GIA RS - Geração do registro 1923 - Fiscal


Configuração

Para gerar o registro 1923 é necessário que a empresa seja do Rio Grande do Sul (RS), abaixo mostraremos as configurações no cadastro da empresa:


  1. No sistema Fiscal acesse Cadastros>Empresas e selecione a empresa desejada;

  2. Na aba Fechamento deverá cadastrar o fechamento de ICMS;

  3. Após, acesse aba Área Estadual>sub aba Rio Grande Sul,;

  4. Deverá marcar a opção " Apurar a restituição/complemento"e selecionar a opção “Contribuinte substituído varejista” ou “Contribuinte substituto não varejista”;

  5. Clique em "Gravar".


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Lançamento de nota

  1. Acesse Lançamentos>Nota Fiscal>Nota Fiscal;

  2. Deverá lançar uma nota Fiscal de Saída referente a uma Operação Interna com os seguintes critérios:

  • Modelo 55 ou 65;

  • Data de escrituração que seja maior ou igual a 01/03/2019;

  • Nota com item movimentado;

  • O Item da nota precisa ter valor do ICMS efetivo;

  • O CST ICMS do item seja igual a 060 ou 500;

  • Situação da nota seja diferente de 02, 03, 04 e 05.

      3. Após realizar o lançamento clique em "Gravar".


Também é possível realizar a importação das informações automaticamente via XML através de: Lançamentos > Importação e Exportação >NFE/CTE / NFE/CTE/NFCe (Certificado A1/A3) ou NFE/CTE/NFCe.

É necessário que o arquivo XML possua as Tags: vBCEfet (Base ICMS Efetivo) , pICMSEfet (Alíquota ICMS Efetivo) e vICMSEfet (Valor do ICMS Efetivo).


Como Conferir os valores?

Após realizar as configurações e o lançamento da(s) nota(s), ao liberar a movimentação o sistema deve realizar um lançamento de ajuste no quadro “Outros débitos” do movimento de outras apurações no indicador “3 - APURAÇÃO 1”.  Conforme a Imagem ao Lado, para conferir os valores acesse:


  1. Aba Lançamentos>Outros Débitos e Créditos> Outras Apurações;

  2. Poderá conferir as informações clicando na linha e após no ícone "Abre o cadastro";

  3. Na tela "Outras Apurações" dê um duplo clique na linha de "Outros Débitos" para abrir as informações;

  4. Serão preenchidos os campos abaixo seguindo o lançamento realizado na Nota Fiscal.






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    Geração do Arquivo


    1. Para gerar o Arquivo acesse a aba ICMS e IPI>Declarações Gerais> SUL>GIA -RS;

    2. Na tela de apresentação do modulo clique em "Avançar"> informe a empresa e clique em "Avançar";

    3. Após, preencha os dados desejados para geração da GIA - RS e o local para geração do arquivo e clique em "Concluir";

    4. O arquivo será gerado conforme exemplo ao lado.