E1737-GFC Small/ Conemp: Como deduzir ICMS da BC de PIS e COFINS na emissão da NF?
Sumário
Sistema: GFC Small, Conemp.
Contexto: Esse artigo tem como objetivo orientar o usuário, sobre onde deve parametrizar para realizar a dedução do ICMS na BC de PIS e COFINS.
Informações Adicionais: Não há.
Resolução
1. Cadastro de tributação
GFC Small: Cadastros > Produtos > Tributações
Conemp: Cadastros > Cadastro de Tributação
1.1 Inclua uma nova tributação, na aba de PIS/ COFINS/ CSLL, habilite o campo "Deduzir valor do ICMS na base de cálculo do PIS/ COFINS".
1.2 Inclua a tributação no produto conforme o artigo abaixo:
E50-Procedimento para cadastrar tributação no GFC SMALL / Conemp
1.3 No pedido de vendas, ao incluir a mercadoria, na aba de "Impostos", os valores serão apresentados corretamente, deduzindo o valor de ICMS da BC de PIS e COFINS.
Exemplo:
BC de ICMS: 6.006,00
Valor de ICMS: 1.081,08
BC de PIS e COFINS: 4.924,92 (6.006,00 (Total de produtos) - 1.081,08 (Valor de ICMS))
Valor de PIS e COFINS: 32,01 e 40,25