Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Objetivo: Este guia prático, tem a finalidade de orientar o usuário quanto ao procedimento para importar arquivos de NFCom (62) via Intax.
Informações Adicionais:
Como o item sem CFOP é indicado na NFCom mod.62?
No arquivo XML da NFCom, os itens não tributados são identificados com a tag indSemCST
A NFCom é um documento fiscal-fatura, ou seja, ela pode incluir valores que não são tributados pelo ICMS, mas que precisam ser detalhados para o consumidor
Se a tag indSemCST estiver presente, o Fisco entende que o item não está no campo de incidência do ICMS (ou é meramente financeiro/de terceiros), e, portanto, o CFOP é vedado e não deve ser informado.
Resolução:
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1.A importação de NFCom Modelo 62 pode ser realizada através do Upload manual de Arquivos, conforme base de conhecimento: F1892 - Intax – Importação de NFCom Modelo 62
Integração de notas mod.62 (NFCom) que tenham itens COM e SEM CFOP
Atenção: Quando o item não tiver o CFOP na nota, será importado da seguinte forma:
CFOP 5000 - Saída dentro do Estado
CFOP 6000 - Saída de fora do Estado
CFOP 7000 - Saída do Exterior
eFiscal> Intax > Gestão de Documentos > Documentos Fiscais
Após a consulta, as notas fiscais importadas são apresentadas na Gestão de Documentos:
Quando na nota houver itens com e sem CFOP, o sistema vai integrar um desdobramento na escrituração. No primeiro registro será importado o item com o CFOP original da nota, enquanto o segundo exibirá o item sem o CFOP, conforme abaixo:
Observação: Os lançamentos de documentos modelos 62 com os CFOP informativos são destinados exclusivamente ao registro gerencial, sendo desconsiderados na geração dos Livros Fiscais de Entradas ou Saídas, Livros de Apuração e geração do SPED Fiscal.