A rotina de Transferência de Funcionários permite controlar a movimentação de colaboradores entre empresas matriz e filiais, entre arquivos ou em situações que exigem cancelamento de vínculo anterior.
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Antes de começar
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Validar se o Motivo de Desligamento aplicável está cadastrado, e com o respctivo Cód. da RAIS preenchido na Tabela de Motivos de Desligamento.
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Verificar se existem Empréstimos Ativos, movimentações salariais, ocorrências, ficha financeira ou variáveis de férias que precisem ser transferidos.
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Garantir que não exista funcionário com o mesmo código no destino, quando a transferência for realizada entre arquivos.
Transferir Funcionários
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Selecione a Empresa de origem.
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Na tabela de funcionários, selecione os colaboradores que serão transferidos utilizando as setas.
Funcionários afastados e desligados: funcionários afastados são apresentados em verde, enquanto funcionários desligados são apresentados em vermelho. Funcionários desligados não são transportados pela opção Todos.
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É possível selecionar todos os funcionários de uma divisão de RH, nesses casos não selecione funcionários da mesma divisão individualmente.
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Clique em Processamento.
Matriz e Filial
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Preencha a Data de Transferência, que será considerada como data de desligamento na empresa de origem.
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Marque o Tipo de transferência, como Matriz e filial / CNPJ Base ou Grupo Econômico / Outros. Neste último caso, selecione a opção de transferência correspondente: para o mesmo grupo econômico; por cisão, incorporação, cisão ou fusão; e empresa consorciada ou de consórcio.
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Marque as opções complementares necessárias, como Empréstimos Ativos, Transferir Movimentações e Transferir Ficha Financeira.
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Selecione o Motivo de Desligamento, a Empresa para a transferência e o Novo código do funcionário.
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Selecione os parâmetros do funcionário após a transferência: Divisão de RH, Cargos e Salários, Jornada e Sindicato.
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Quando houver mais de um funcionário selecionado, repita o preenchimento conforme o sistema apresentar o próximo registro.
Entre Arquivos
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Informe a pasta de destino do(s) funcionário(s).
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Defina se deseja manter o código de origem da empresa e o número de registro dos funcionários no destino.
Quando a opção estiver marcada, o sistema manterá o mesmo código de empresa e funcionário na pasta de destino. Quando a opção estiver desmarcada, informe o código da empresa de destino e, se a transferência for de um único funcionário, informe o Novo código do funcionário.
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Marque os arquivos que devem ser transferidos.
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Confirme o processamento da transferência.
Cancela Anterior
Utilize essa opção apenas quando o funcionário tiver sido incluído por engano em uma empresa e precisar ser transferido para a empresa correta. O procedimento exclui da empresa de origem o cadastro do funcionário e todos os arquivos vinculados a ele.
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Selecione os funcionários que serão transferidos.
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Informe o código da empresa de destino.
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Informe o código do funcionário de destino.
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Selecione os arquivos e períodos que serão transferidos.
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Confirme o processamento somente após revisar os impactos da exclusão na empresa de origem.