Este artigo detalha o processo de vinculação e atendimento de pedidos de compra diretamente durante o lançamento da Declaração Única de Importação (DUIMP) no módulo de faturamento.
Esta funcionalidade está disponível a partir da versão 11.03.02.00.
Objetivo
Esta funcionalidade unifica o fluxo de importação ao controle de suprimentos. Vinculando diretamente a DUIMP ao Pedido de Compra no faturamento, o sistema garante a rastreabilidade dos saldos, automatiza a atualização dos status de atendimento e elimina divergências financeiras e de inventário entre as mercadorias nacionalizadas e o planejamento com o fornecedor estrangeiro.
Passo a passo
Para realizar a vinculação e o atendimento do pedido de compra, execute as etapas abaixo:
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Acesse a tela de edição da nota no faturamento com a DUIMP já lançada.
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Clique no botão Pedido de Compra, localizado no rodapé da tela:
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Na janela de pedidos do fornecedor, selecione os itens que deseja associar. Se a quantidade na declaração for inferior à do pedido, indique se o atendimento será parcial ou com corte. Caso contrário, o status será definido como atendido totalmente.
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Confirme a operação e salve o documento
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Ao enviar o documento e autorizá-lo, o status do pedido mudará para 'atendido', 'atendido com corte' ou 'atendido parcialmente'.