Diferente da devolução, o estorno aplica-se a uma nota fiscal sem trânsito, ou seja, quando a mercadoria não chegou a circular. O processo seguirá a mesma rotina de estorno já existente, com a particularidade de ser originado diretamente na DUIMP.
Esta funcionalidade está disponível a partir da versão 11.03.02.00.
Introdução
O processo aproveita a estrutura de estorno já existente no sistema, mas agora está totalmente adaptado para ler e processar os dados da Declaração Única de Importação (DUIMP). O sistema foi atualizado para gerar o arquivo XML de estorno atendendo estritamente às regras fiscais da DUIMP. O fluxo se divide em duas etapas simples: primeiro, você garante que as configurações estão feitas e, depois realiza a emissão no faturamento.
Configurações
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Configuração da Operação
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Tipo de Movimento: Defina como Devolução para Compra/Entrada.
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Ajuste de NF-e: Selecione a opção Estorno de nota fiscal.
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Exportação: Marque a caixa de seleção (checkbox) no campo de exportação
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Configuração de Estorno de NF-e
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Acesse: Configurador / Faturamento / Opções > NF-e / Estorno.
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Nesta tela, vincule a operação de venda à sua respectiva operação de estorno.
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Emissão do documento
No módulo de Faturamento, acesse a aba Diversos no menu superior.
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Selecione a nota fiscal desejada e clique em Estornar nota fiscal.
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O sistema gerará automaticamente uma nova nota de estorno. Em seguida, basta enviá-la.
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