Cálculo de ICMS - IShop

O Cálculo de ICMS é utilizado no IShop para configurar todas as informações necessárias para que o cálculo do imposto seja feito corretamente.

Para realizar o cadastro do Cálculo de ICMS, siga os passos:

1. Clique na aba Produtos e Serviços, na tela principal do IShop.

2. Clique em Fiscais.

3. Selecione a opção Cálculo de ICMS.

4. Clique em Novo.

5. Informe os dados do cálculo a ser cadastrado.
   
   

   ICMS

   Campo	Descrição
   UF Origem	Selecione a Unidade da Federação de origem.
   UF Destino	Selecione a Unidade da Federação do destino.
   Código Fiscal	Informe o Código Fiscal de Operação (CFOP).
   Situação Tributária	Selecione a situação tributária do Cálculo de ICMS a ser cadastrado. Devido a uma proteção realizada no Cadastro de ICMS, os campos que não são coerentes com os CSTs selecionados serão ocultos. O campo "Alíquota de ICMS" ficará habilitado para os CSTs 030, 040, 041 e 050 para fins de cálculo de Desoneração de ICMS.
   Venda ao Consumidor Final	Marque este campo para utilizar este CFOP nas operações configuradas como venda ao consumidor final. Durante o cálculo de ICMS, o sistema não atribuirá venda ao consumidor final nos dados fiscais do produto quando o cálculo de ICMS pertencer a produtos com tributações diferentes.
   Calcula Substituição Tributária	Marque este campo para habilitar o cálculo da Substituição Tributária. Desta forma, pelos Dados Fiscais do produto os campos Alíquota interna e FCP serão habilitados permitindo a consulta da Alíq. ICMS Interna e do Percentual FCP (Fundo de Combate à Pobreza) definidos no cadastro de ICMS por UF. Para que os campos Alíquota interna e FCP sejam exibidos, certifique-se de que: A tributação do item seja Substituição Tributária; A alíquota desejada esteja informada no campo Alíquota ICMS interna; No cadastro do Cálculo de ICMS vinculado nos Dados Fiscais, a opção Calcula Substituição Tributária esteja selecionada. Atenção! A consulta da Alíquota interna e FCP definidos no cadastro de ICMS por UF só poderá ser feita pelos Dados Fiscais. Caso acesse o cálculo vinculado ao item pelo Cadastro de ICMS, os campos Alíquota interna e FCP não serão exibidos.
   ICMS	Digite neste campo a alíquota de ICMS que será aplicada ao cálculo. Este campo só estará habilitado se a Situação Tributária atribuída ao cálculo de ICMS possuir cobrança de ICMS. Se necessário, é possível informar a alíquota superior a 4%, se for um cálculo interestadual utilizando os CFOPs 6107 ou 6108 e CST 100 ou 200. Atenção! Caso informe no campo ICMS uma alíquota decimal (Fracionada), ela pode provocar duplicidade de dados no registro no SPED.
   ICMS Diferenciado para Contribuinte	Digite aqui a alíquota de ICMS diferenciada que será utilizada pelo cálculo de ICMS que será cadastrado. Na seção Dados Principais do Cadastro de Cliente existe a opção Utiliza Alíquota de ICMS Diferenciada para Contribuinte. Se ela estiver marcada e o cliente (contribuinte) Pessoa Jurídica possuir tal benefício, a alíquota diferenciada informada no campo ICMS Diferenciado para Contribuinte será utilizada.
   Diferimento	Digite neste campo a alíquota de Diferimento a ser aplicada pelo Cálculo de ICMS que será cadastrado. Este campo estará habilitado somente se a Situação Tributária definida para o cálculo for de Diferimento. O diferimento é bastante utilizado nas operações com produtos agropecuários, inclusive seus insumos, onde o estado aguarda um evento mais próximo ao consumo dos produtos resultantes da criação ou do plantio para cobrar o imposto. Ao contrário da Substituição Tributária, conhecida como fator gerador para frente pela antecipação do recolhimento do ICMS, no caso do diferimento, ocorre o fator gerador para traz, pois já ocorreu com a circulação da mercadoria. Todavia, o recolhimento do imposto é feito posteriormente, no momento definido em Lei.
   Lucro Fabricante	Digite neste campo a alíquota de lucro fabricante que deve ser utilizada por este tipo de cálculo de ICMS. Este campo só estará habilitado se a opção Calcula Substituição Tributária estiver marcada.
   Lucro Distribuidor	Digite neste campo a alíquota de lucro distribuidor que deve ser utilizada por este tipo de cálculo de ICMS. Este campo só estará habilitado se a opção Calcula Substituição Tributária estiver marcada.
   Alíquota Interna	Informe a alíquota de ICMS interna do item.
   Avançado	Clique neste botão para habilitar os demais campos do cadastro do Cálculo de ICMS. Estas configurações avançadas devem ser preenchidas preferencialmente com o auxílio do seu Contador.

   
   

   
   

6. Clique em Gravar.