CFOP - Configurações do Estoque | Centro de Aprendizagem

Nesta rotina, é possível cadastrar ou editar um Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP), aplicável nas entradas e saídas de mercadorias e em prestações de serviços.

Os CFOPs são números que descrevem a natureza da operação ou prestação de serviço. Devem ser usados na emissão de notas fiscais, conhecimento de transporte, no preenchimento dos livros Registro de Entradas, Registro de Saídas e Registro de Apuração do ICMS, além de outros documentos fiscais exigidos pelo Fisco.

Para realizar este cadastro manualmente consulte seu contador, pois sua utilização interfere no cálculo de impostos.

Cadastrar CFOP

Acesse o Configurador Bimer, em Estoque/ Tributos/ CFOP.
Clique em Novo.
Informe os dados básicos do CFOP: nome curto e descrição.
Selecione o tipo de operação da CFOP: compra, entrada, venda, saída, transferência ou devolução.

Observação

Digite uma observação necessária, por exemplo que o CFOP é direcionado ou equivalente.

Impostos

Opção	Descrição
Calcula IPI	Marque para o sistema calcular o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na nota.
Situação tributária IPI	Selecione a situação tributária do produto para IPI.
Enquadramento legal IPI	Selecione o enquadramento legal do IPI conforme a situação tributária.
Calcula DIFAL	Marque para o sistema calcular o Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) na nota. Pela legislação vigente, o DIFAL é devido apenas nas operações interestaduais de venda a consumidor final não contribuinte.
Código de base de cálculo de crédito PIS/COFINS	Selecione o código da base de cálculo de crédito do PIS/COFINS caso haja integração com o SPED PIS e COFINS. Este campo habilita-se quando, em Tipo de operação, forem selecionados: compra, entrada ou devolução.
Por empresa	Adicione uma empresa para vincular o código de base de crédito PIS/COFINS. Assim, ao criar uma nota, esse código será resgatado automaticamente. Selecione a empresa. Selecione o código de base de cálculo de crédito PIS/COFINS. Clique em Gravar. Este campo habilita-se quando, em Tipo de operação, forem selecionados: compra, entrada ou devolução.
Por empresa X tipo do produto	Adicione a relação entre empresa, tipo de produto e CSTs de PIS e COFINS para que o código de base de cálculo de crédito seja resgatado conforme as condições configuradas ao criar uma nota. Clique em Adicionar. Informe a empresa. Selecione o tipo de produto. Selecione o CST de PIS e o CST de COFINS. Selecione o código de base de cálculo de crédito PIS/COFINS. Clique em Ok. Este campo habilita-se quando, em Tipo de operação, forem selecionados: compra, entrada ou devolução. A hierarquia na aba Por empresa x tipo do produto é: 1- Empresa e tipo de produto específicos, CSTs específicos. 2- Empresa específica, tipo de produto genérico, CSTs específicos. 3- Empresa genérica, tipo de produto específico, CSTs específicos. 4- Empresa e tipo de produto genéricos, CSTs específicos.

Existe uma hierarquia na busca do código de base de cálculo de crédito PIS/COFINS.

Primeiro, o sistema procura na aba Por empresa X tipo do produto, em seguida na aba Por empresa e, por fim, na aba Impostos, no campo Código de base de cálculo de crédito PIS/COFINS.

Bonificação

Este recurso permite abater no total do título o valor do item vinculado ao CFOP no faturamento e na geração de pedido de venda no Pedido de Venda.

Com a empresa selecionada: sempre que houver um item vinculado ao CFOP, seu valor será desconsiderado do total da negociação, somando apenas ao total da nota (mesmo que a operação atualize financeiro).

Indicado para rotinas de bonificação e amostra grátis conforme CFOP correspondente.
Sem a empresa selecionada: sempre que houver um item vinculado ao CFOP, seu valor será somado ao total da negociação.

CFOP equivalente

Selecione o CFOP equivalente a ser usado na importação da nota fiscal via DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal), quando a nota no site da Receita corresponder a uma saída/venda com CFOP desse tipo.

Este campo habilita-se quando o CFOP inicia por 5 ou 6, permitindo inserir o CFOP de entrada/compra correspondente.

Clique em Ok.

Editar CFOP

Acesse o Configurador Bimer, em Estoque/ Tributos/ CFOP.
Localize e clique no código desejado.
Clique em Editar.
Altere as informações.
Clique em Ok.

Excluir CFOP

Acesse o Configurador Bimer, em Estoque/ Tributos/ CFOP.
Localize o código.
Clique sobre o código para selecioná‑lo.
Clique em Excluir.
Confirme a exclusão.

Não é permitida a exclusão de códigos já utilizados.

Localizar CFOP

Acesse o Configurador Bimer, em Estoque/ Tributos/ CFOP.
Clique em Localizar.
Selecione o campo a ser localizado.
No campo Procurar por, insira a informação relativa ao campo selecionado.
Clique em Localizar.
Selecione o código.
Clique em Ok.

Imprimir CFOP

Permite imprimir todos os códigos cadastrados.

Acesse o Configurador Bimer, em Estoque/ Tributos/ CFOP.
Clique em Imprimir.

Visualizar CFOP

Permite visualizar um relatório de todos os códigos cadastrados.

Acesse o Configurador Bimer, em Estoque/ Tributos/ CFOP.
Clique em Visualizar.
Selecione o campo para ordenar o relatório.
Clique em Ok.

Maximize a tela para melhor visualização do relatório.