Esta rotina opcional pode ser usada após liberar o pedido de compra para o fornecedor. Você pode confirmar quando o pedido for entregue, registrando a nota fiscal de entrada no módulo Nota Fiscal de Entrada e alterando automaticamente o status do pedido para "totalmente atendido".
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No filtro principal do Pedido de compra, informe a Empresa de compra.
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Localize o pedido de compra no status Aberto.
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Clique em Editar.
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Clique em Confirmar.
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Confirme a entrega do pedido.
Após confirmação, só será possível alterar o pedido de compra para o status de cancelado, caso necessário.