Filtrar Pedidos de Compra

Nesta rotina, você configura o filtro dos pedidos a serem exibidos conforme a empresa de compra. Na tela principal, com base no filtro informado, são exibidos todos os pedidos gerados diretamente no sistema EstCompras e os gerados a partir de outros sistemas no Bimer. O filtro apresenta exceções, exibidas conforme a legenda, caso existam:

• Pedidos gerados por requisição urgente aparecem em vermelho;

• Pedidos com título baixado aparecem em azul;

• Pedidos gerados a partir de pedido de reposição aparecem em verde.

1. No filtro principal do Pedido de compra, informe a Empresa de compra.

2. Selecione o centro de custo.

3. Informe o período inicial e final da emissão do pedido.

4. Selecione o Fornecedor responsável pelo pedido efetuado.

5. Selecione o Usuário responsável pela liberação do pedido de compra.

   Esta rotina é utilizada em situações onde todo pedido de compra precisa da validação e liberação de uma pessoa responsável antes de ser concretizado, a fim de ter mais controle e segurança.

6. Selecione as opções de Status de maneira que o sistema considere os filtros conforme abaixo:

   Status	Descrição
   Em digitação	Os pedidos que possuírem estes status ainda não foram concluídos.
   Aguardando	Esses pedidos já foram digitados e estão aguardando liberação.
   Aberto	O pedido já foi liberado e está aguardando a entrega dos produtos.
   Cancelado	O pedido foi cancelado por algum motivo e não pode mais ser utilizado.
   Atendido com corte	O fornecedor entregou parte da quantidade de produtos pedida e não entregará o restante.
   Parcialmente atendido	O fornecedor entregou parte da quantidade de produtos pedida e entregará o restante posteriormente. A quantidade restante dos produtos ficará em "Aberto" ou "Parcialmente Atendido".
   Totalmente atendido	Pedido totalmente atendido. A nota fiscal de entrada para esse pedido foi recebida e todos os produtos foram entregues.
   Confirmado	O pedido foi confirmado, não poderá mais ser editado e está aguardando a nota fiscal ser recebida.
   Encerrado	Este status é utilizado em rotinas que trabalham com Faturamento por terceiros. A rotina de faturamento por terceiros é utilizada quando a empresa realiza o contato de venda com o cliente, porém, quando a venda é fechada, o fornecedor do produto vendido é quem emitirá a nota fiscal de venda, gerando, assim, um repasse da comissão para a empresa, visto que foi esta que manteve contato com o cliente para realizar a venda.
   Pendente	Aguardando autorização gerencial para geração do pedido de compras. Este status é utilizado somente na rotina de autorização gerencial.
   Bloqueada	Autorização gerencial negada para geração do pedido de compras. Este status é utilizado somente na rotina de autorização gerencial

7. Clique em Atualizar.