Nesta rotina, você configura o filtro dos pedidos a serem exibidos conforme a empresa de compra. Na tela principal, com base no filtro informado, são exibidos todos os pedidos gerados diretamente no sistema EstCompras e os gerados a partir de outros sistemas no Bimer. O filtro apresenta exceções, exibidas conforme a legenda, caso existam:
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Pedidos gerados por requisição urgente aparecem em vermelho;
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Pedidos com título baixado aparecem em azul;
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Pedidos gerados a partir de pedido de reposição aparecem em verde.
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No filtro principal do Pedido de compra, informe a Empresa de compra.
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Selecione o centro de custo.
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Informe o período inicial e final da emissão do pedido.
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Selecione o Fornecedor responsável pelo pedido efetuado.
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Selecione o Usuário responsável pela liberação do pedido de compra.
Esta rotina é utilizada em situações onde todo pedido de compra precisa da validação e liberação de uma pessoa responsável antes de ser concretizado, a fim de ter mais controle e segurança.
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Selecione as opções de Status de maneira que o sistema considere os filtros conforme abaixo:
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Status |
Descrição |
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Em digitação |
Os pedidos que possuírem estes status ainda não foram concluídos. |
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Aguardando |
Esses pedidos já foram digitados e estão aguardando liberação. |
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Aberto |
O pedido já foi liberado e está aguardando a entrega dos produtos. |
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Cancelado |
O pedido foi cancelado por algum motivo e não pode mais ser utilizado. |
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Atendido com corte |
O fornecedor entregou parte da quantidade de produtos pedida e não entregará o restante. |
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Parcialmente atendido |
O fornecedor entregou parte da quantidade de produtos pedida e entregará o restante posteriormente. A quantidade restante dos produtos ficará em "Aberto" ou "Parcialmente Atendido". |
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Totalmente atendido |
Pedido totalmente atendido. A nota fiscal de entrada para esse pedido foi recebida e todos os produtos foram entregues. |
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Confirmado |
O pedido foi confirmado, não poderá mais ser editado e está aguardando a nota fiscal ser recebida. |
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Encerrado |
Este status é utilizado em rotinas que trabalham com Faturamento por terceiros. A rotina de faturamento por terceiros é utilizada quando a empresa realiza o contato de venda com o cliente, porém, quando a venda é fechada, o fornecedor do produto vendido é quem emitirá a nota fiscal de venda, gerando, assim, um repasse da comissão para a empresa, visto que foi esta que manteve contato com o cliente para realizar a venda. |
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Pendente |
Aguardando autorização gerencial para geração do pedido de compras. Este status é utilizado somente na rotina de autorização gerencial. |
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Bloqueada |
Autorização gerencial negada para geração do pedido de compras. Este status é utilizado somente na rotina de autorização gerencial |
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Clique em Atualizar.
Dica: Em seguida serão visualizados os pedidos de compras e você ainda pode localizar um pedido específico utilizando o campo de busca na área superior direta da tela Localizar por código.