Esta rotina é realizada quando o cliente apresenta uma Nota Fiscal de devolução emitida pelo mesmo e esta devolução é total. Desta forma, a empresa, ao invés de emitir uma nota de devolução de venda no aplicativo Faturamento, apenas registra a Nota Fiscal apresentada pelo cliente para efetuar a devolução da mercadoria.
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Informe a Empresa onde será realizada a devolução da nota, na tela principal do Nota Fiscal de Entrada.
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Clique em Nova devolução no menu.
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Informe a pessoa e o número do documento a ser devolvido.
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Clique em Ok.
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Nas abas seguintes, preencha ou altere os dados da nota incluindo os campos:
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(Opcional) Clique em Salvar rascunho para salvar a nota e liberá-la posteriormente.
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Escolha uma ação:
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Clique em Liberar: salva e libera o documento fazendo com que o movimento de estoque e financeiro sejam atualizados, encerrando assim a rotina.
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Clique em Liberar para conferência: salva e libera o documento para realização da conferência no módulo Bimer- Conferência Cega de Entrada (EstConferenciaCegaEntrada).
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Confirme a liberação do documento.