Gerar NFS-e - Shop

Para realizar a geração do XML de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica algumas configurações devem ser feitas previamente. 

Configurar Shop

As configurações de Serviço devem ser habilitadas nas Opções do Shop. 

1. Acesse Configurações e Manutenção / Opções / Produtos / Dados Fiscais.

2. Defina as configurações de serviço.
   
   

   Saiba mais sobre as configurações para trabalhar com Serviço...

   1. Na área ISS, marque a opção Trabalha com Serviços, e o campo "É Serviço?" será habilitado na aba Principal do Cadastro de Produtos.

   2. Marque a opção Calcula retenção de impostos (INSS / IRRF / CSRF), e o cálculo das Contribuições Sociais Retidas na Fonte será habilitado.

   3. Informe o Valor mínimo de retenção de CSRF / IRRF, que será calculado mensalmente.

      Verifique com seu Contador o percentual correto, pois representarão o valor a ser retido pelo tomador de serviços e serão calculados com base no valor total do documento.

      
      

   4. Marque a opção Abater a retenção de ISS do total do documento, para que o valor de retenção de ISS seja subtraído do valor total do documento.

   5. Marque a opção Somar ISS ao total do documento, para que o valor do Imposto Sobre Serviços seja somado ao total do documento.

      Para alguns municípios pode ser obrigatório somar o valor do imposto ISS ao total da venda, então consulte seu Contador.

      
      

      Abater retenção de ISS x Somar ISS

      Somando ao total do documento, se o valor do serviço é de R$ 500,00 e o imposto sobre este valor é de R$ 30,00, o valor total da venda deste serviço será de R$ 530,00.
      Abatendo do total do documento, se o valor do serviço é de R$ 500,00 e o ISS é de R$ 25,00, o valor total será de R$ 475,00.

      
      

   6. Informe Código fiscal de Venda / Saída de serviço para dentro e fora do estado.

   
   

   
   

3. Clique em Gravar e Sair.

Configurar NFS-e

1. Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.

2. Clique em Movimento de Estoque.

3. Clique na aba Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.

4. Clique em Configurar NFS-e.

5. Informe os dados para configuração.
   
   

   Saiba mais sobre as configurações para geração da NFS-e do Movimento de Estoque...

   
   

   Campo	Descrição
   Arquivo de Configuração do ISS-Easy	Clique em . Localize e selecione o arquivo ISSeasyConfig.ini. Clique em Abrir.
   Série RPS	Informe a série a ser atribuída aos Recibos Provisórios de Serviço (RPS).
   CNAE	Informe o código de Classificação Nacional de Atividades Econômicas que se aplica a sua empresa. Esta informação deve ser verificada como seu contador.
   Permite Impressão de RPS	Marque este campo para possibilitar a impressão dos Recibos Provisórios de Serviço (RPS) para os documentos que contenham apenas serviços de um mesmo tipo, mesmo código de tributação no município, mesma alíquota de ISS e com modelo diferente do modelo 55.

   
   

   
   

6. Clique em Gravar.

Gerar NFS-e

Para realizar a geração do XML da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é necessário que, no documento, haja pelo menos um serviço vinculado.

1. Clique na aba Estoque, na tela principal do Shop.

2. Clique em Movimento de Estoque.

3. Acesse a aba Nota Fiscal Serviço Eletrônica.

4. Clique em Gerar NFS-e.

   Caso exista mais de uma forma de pagamento em um documento com produtos e serviços, e a opção Gerar XML de NF-e e NFS-e para o mesmo documento no movimento de estoque, localizada na aba Opções Empresa do Configurador NF-e, estiver marcada, uma mensagem o alertará sobre a necessidade de abater o valor dos serviços. Ao clicar em "clique aqui", no final desta mensagem, o valor total dos produtos será recalculado entre as formas de pagamento.

   
   

5. Informe os dados da tela Informar a numeração das séries.
   
   

   Saiba mais sobre os dados da tela Informar a numeração das séries...

   
   

   Campo	Descrição
   Série	Neste campo será informada a série do documento. Esta informação é definida previamente nas Configurações da NFS-e.
   Numeração	Neste campo será atribuída a numeração para o documento que, por padrão, será sequencial e que pode ser alterada para a numeração desejada, se necessário.
   CNAE	Neste campo estará informado o código CNAE principal definido nas configurações da NFS-e. Se necessário, poderá selecionar o código CNAE desejado no momento da geração da NFS-e.
   Código da Obra / Art.	Informe o Código da Obra e o Código de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Para mais informações sobre a finalidade dessas informações, clique aqui.

   
   

   
   

   
   

   
   

6. Clique em Continuar ou pressione F10 para concluir a geração.