Movimentação - Shop

Solicitar forma de pagamento ao gravar o documento de venda

1. Habilite a opção Solicitar forma de pagamento ao gravar o documento de venda.

   Assim, para todas as vendas feitas no Movimento de Estoque será solicitado as formas de pagamento. Estes pagamentos serão visualizados no Relatório Resumo do Dia.

   
   

2. (Opcional) Habilite a opção Exigir que o valor da venda seja informado.

   Assim será obrigatório que o valor total do documento de venda em relação aos recebimentos vinculados seja informado.

   
   

Avisar quando for informado número de documento já utilizado

Habilite esta opção para que o sistema avise sempre que for utilizado um número para o documento que já tenha sido utilizado anteriormente, evitando duplicidade.

Quando a nota fiscal contiver mais de um documento, aglutinar os títulos destes documentos

Habilite esta opção para que os títulos do documento sejam aglutinados quando na Nota Fiscal houver mais de um documento.

Trabalha com controle de expedição de mercadorias

Para que sua empresa trabalhe com o Controle de Entrega/Expedição, siga os passos:

1. Habilite a opção Trabalha com controle de expedição de mercadorias.

2. (Opcional) Habilite a opção Considerar documentos de saídas no controle de expedição.

   Deste forma, você pode fazer o controle de expedição para documentos de saída gerados no Movimento de Estoque.

   
   

Trabalha com Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

Habilite esta opção para que utilizar a emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Serviço no Shop.

Obrigar o preenchimento da natureza de lançamento das duplicatas na importação de NF-e

Habilite esta opção para que o sistema obrigue o preenchimento da natureza de lançamento para cada duplicata na importação de NF-e.

Quantidade padrão para a movimentação de estoque

Informe a quantidade padrão que será automaticamente sugerida pelo sistema ao inserir um produto no Movimento de Estoque.

Série padrão para documentos de entrada no movimento de estoque

Informe a série padrão que será automaticamente sugerida pelo sistema para documentos de entrada lançados no Movimento de Estoque.

Imposto

• Não abate ICMS desonerado do total do documento

  Habilite esta opção para que todas as operações com desoneração de ICMS não abatam o valor de desoneração de ICMS do valor total do documento.

  Para mais detalhes sobre como configurar a operação para destacar o Valor de ICMS Desonerado, consulte link ICMS do tópico Operação.

  
  

• Não somar imposto de importação (exterior) ao total da nota

  Habilite esta opção para que o imposto de importação não seja somado ao total da nota no lançamento de um documento de importação.
  

• Não somar despesas aduaneiras ao total da nota

  Habilite esta opção para que as despesas aduaneiras não sejam somadas ao total da nota no lançamento de um documento de importação.

Controle de estoque negativo

Determine como o sistema se comportará quando o estoque de determinado produto estiver negativo:

• Não avisar

• Avisar

• Proibir

• Solicitar Permissão do usuário

Observação padrão para documentos

Informe a observação a ser incluída nos documentos gerados no sistema.

Mensagem para produtos isentos

Informe a mensagem que será vinculada à Nota Fiscal para os itens presentes nela que possuírem isenção de tributação.

Operações padrão para importação de NF-e

Informe as operações que serão utilizadas para importação de NF-e para dentro e fora do estado.

Operação para gerar nota fiscal a partir de cupom fiscal

Informe a operação que será utilizada para a geração na Nota Fiscal a partir do Cupom Fiscal que originou o documento.

Situações de documentos

Defina status personalizados para seus documentos.

• Incluir Situação

  1. Clique em [ + ].

  2. Informe a descrição para o status e pressione Enter.

• Remover Situação

  1. Selecione o arquivo que deseja remover.

  2. Clique em [ - ].

Tipo de frete padrão para vendas feitas no Movimento de Estoque

Marque qual tipo de frete será padrão, nos documentos de vendas lançados no Movimento de Estoque, Emitente ou Destinatário.

Produção Automática

Informe a Característica do produto para produção automática, para que o sistema saiba que os produtos com essa característica devem seguir essa regra de automação.

Para automatizar a baixa de estoque dos seus produtos compostos, você precisa:

1. Habilitar a produção automática no módulo Delivery. A configuração "Habilitar produção automática de produto composto que não desmembra no checkout", do Delivery garante que, mesmo que o produto não seja "desmembrado" visualmente na tela de venda (mantendo o nome do prato principal), o sistema trabalhará nos bastidores para processar os componentes.

2. Definir a Característica do produto para produção automática no configurador do Shop.

3. Validar o comportamento no fechamento do pedido (Checkout).
   

   • Realize uma venda de um produto composto no Delivery.

   • Ao finalizar o pedido, o sistema criará um Lote de Produção Automático.

   • O estoque dos insumos (matéria-prima) será baixado imediatamente.
     

Na entrada de documentos cujo fornecedor for do Regime Normal utilizar

Determine o que será utilizado na entrada de documentos, cujo fornecedor seja do regime normal:

• Código de Situação Tributária (CST)

• CSOSN