Por meio da opção Carta de Cobrança é possível emitir cartas de cobrança para enviar aos clientes que estão com os pagamentos em atraso.
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Clique na aba Cobrança, na tela principal do Financeiro.
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Clique em Carta de Cobrança.
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Informe os campos:
Campo
Descrição
Cobranças com Vencimento até
Informe a data de vencimento para os recibos, a partir do qual as cartas deverão ser impressas, de acordo com o número de dias de atraso.
Considerar lançamentos com Status 'Não Impresso'
Marque se o sistema deve considerar as cobranças que ainda não foram impressas como atraso.
Aglutinar todas as Cobranças na Carta de maior período
Marque se o sistema deve imprimir apenas a última carta de cobrança configurada em Configurações Opções, aglutinando todas as cartas em aberto até a referência informada.
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Clique em Avançar para selecionar uma ou mais empresas para emitir a carta de cobrança.
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Clique em Avançar para selecionar os tipos de cobrança para incluir na carta.
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Clique em Avançar para marcar a operação desejada para a emissão da carta de cobrança.
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Clique em Concluir.