Reúna os dados das cobranças em um relatório através da opção Cobranças Emitidas.
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Clique na aba Relatórios e Consultas, na tela principal do Financeiro.
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Clique em Cobranças Emitidas.
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Informes os campos:
Campo
Descrição
Modelo de Relatório
Selecione o modelo de relatório.
Período
Informe o período para apuração dos dados do relatório.
Data a ser considerada
Selecione a data que será considerada para emissão do relatório.
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Clique em Avançar.
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Informe os campos:
Campo
Descrição
Imprimir somente cobranças não-baixadas
Marque se as cobranças que não foram baixadas serão consideradas no relatório.
Imprimir cobranças com status 'Aberto (parcial)'
Marque se as cobranças baixadas parcialmente serão consideradas no relatório.
Este campo só será habilitado caso a opção acima esteja marcada.
Selecionar Empresas
Informe se o sistema deve permitir a seleção de empresas durante a emissão do relatório.
Selecionar Bancos/Contas Bancárias
Informe se o sistema deve permitir a seleção de contas bancárias durante a emissão do relatório.
Ordenação do relatório
Selecione a ordem que os itens serão apresentados no relatório.
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Clique em Processar.
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Informe os campos:
Selecione o layout do Relatório
Selecione o layout utilizado para impressão do relatório.
Operação
Imprimir
Marque esta opção para enviar o relatório direto para a impressora, sem pré-visualização
Visualizar
Marque esta opção para visualizar o relatório antes de sua impressão.
Campo
Descrição
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Clique em Concluir.