Na aba Pack Financeiro, você pode gerenciar diferentes configurações do Financeiro dentro da integração.
As configurações desta aba são bidirecionais: qualquer alteração realizada aqui será replicada no sistema Financeiro, e alterações feitas diretamente no Financeiro serão refletidas automaticamente nesta Central de Integração.
Configurações Gerais
A aba Configurações Gerais 
Integração
Define se o Financeiro será integrado ao Contábil. Ao habilitar essa opção, é possível selecionar a empresa que receberá os lançamentos contábeis, que passa a ser utilizada como filtro padrão para todos os lançamentos automáticos gerados pelas demais configurações da Central de Integração, garantindo que as informações financeiras sejam direcionadas corretamente ao ambiente contábil correspondente.
Data a ser considerada na integração de apropriação
Define qual data será utilizada como referência na integração das apropriações do Financeiro com os demais sistemas. É possível configurar, de forma independente, se os títulos a receber (incluindo avulsos) e os títulos a pagar terão como base a data de vencimento ou a data de emissão, garantindo alinhamento da integração com a política contábil e financeira adotada pela empresa.
Histórico de integração dos títulos
Permite configurar quais informações serão enviadas para compor o histórico dos lançamentos integrados a partir dos títulos financeiros. É possível incluir a descrição da subcategoria e/ou o nome do cliente/fornecedor nos títulos a receber, a pagar e avulsos, proporcionando maior detalhamento, identificação e rastreabilidade dos registros gerados nos sistemas integrados.
Crédito
Define as configurações de integração dos lançamentos de crédito do Financeiro com o Contábil. Nesse agrupamento, é possível indicar a empresa contábil que receberá os lançamentos, bem como configurar como serão tratados os eventos de recebimento e cancelamento, além da conta contábil utilizada, garantindo que os créditos sejam registrados corretamente conforme a estrutura contábil da empresa.
Incidências títulos a pagar
Permite definir como as incidências financeiras dos títulos a pagar serão integradas ao Contábil. É possível configurar o tratamento de juros e multa tanto no momento da baixa quanto no cancelamento da baixa (estorno), garantindo que esses valores sejam corretamente refletidos nos lançamentos contábeis conforme os eventos ocorridos no Financeiro.
Incidências títulos a receber
Permite configurar quais incidências, tributos e valores financeiros dos títulos a receber serão considerados na integração com o Contábil. As opções podem ser definidas por tipo de evento, abrangendo a apropriação, o estorno da apropriação, o pagamento e o estorno do pagamento, incluindo impostos (COFINS, CSLL, IRRF, ISS e PIS), além de crédito, juros e desconto. Essa configuração garante que cada evento financeiro reflita corretamente seus impactos contábeis, conforme a natureza e o momento da operação.
Contas
A aba Contas 
Seleção da conta para configuração
Permite selecionar as contas cadastradas que terão regras específicas de integração, servindo como base para definir como os lançamentos automáticos dessas contas serão tratados no Contábil.
Configuração dos lançamentos automáticos
Define, para cada conta selecionada, a empresa e a conta contábil de destino, bem como o tratamento da baixa da cobrança e do cancelamento da baixa (estorno), com a observação de que essas configurações sobrepõem as definições feitas nas subcategorias a pagar e a receber, garantindo prioridade às regras por conta.
Subcategorias a receber
A aba Subcategorias a receber 
Seleção da subcategoria para configuração
Exibe uma tabela com as subcategorias a receber disponíveis para edição, permitindo selecionar uma subcategoria específica que servirá de base para as configurações de integração e contabilização.
Lançamentos Automáticos e Contas dos honorários por empresa
Permite definir, para a subcategoria selecionada, as regras de lançamentos automáticos e a configuração das contas de honorários por empresa, determinando como os valores serão integrados e registrados no Contábil conforme a estrutura e o destino configurados.
Subcategorias a pagar
Na aba Subcategorias a pagar 
Seleção da subcategoria para configuração
Exibe uma tabela com as subcategorias a receber disponíveis para edição, permitindo selecionar uma subcategoria específica que servirá de base para as configurações de lançamentos automáticos.
Configuração dos lançamentos automáticos
Permite definir, para a subcategoria a pagar selecionada, a empresa que receberá os lançamentos na contabilidade e como serão tratados os eventos de geração da conta a pagar, cancelamento, baixa e cancelamento da baixa (estorno), garantindo que cada etapa do processo financeiro seja corretamente refletida no Contábil.