Cupom Fiscal - Fiscal | Centro de Aprendizagem

Por meio desta opção você pode cadastrar cupons fiscais.

Cadastrar Cupom Fiscal

Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
Clique em Nota Fiscal / Nota Fiscal.
Selecione a empresa e o período.
Clique em Ok.
Clique em Novo / Cupom Fiscal.

Neste momento o sistema direciona para a aba Cupom Fiscal.

Informe os campos:

Campo	Descrição
Data	Informe a data do lançamento.
Código ECF	Selecione o código do equipamento emissor de cupons fiscais - ECF.
Contador redução Z	Informe o contador da redução Z. Caso não possua lançamento, clique no ícone ao lado e será aberta a tela de lançamento Redução Z.
Número COO	Informe o número do Cupom Fiscal.
Espécie	Informe a espécie do cupom fiscal.
Série	Insira o número da série.
Modelo	Selecione o modelo do documento.
Situação	Selecione a situação do documento.
CPF / CPNJ balcão	Informe o CPF ou o CNPJ do consumidor que adquiriu os itens do cupom lançado.
Cupom de ISS	Marque essa opção para definir que é um cupom de ISS.

Configure as abas:

Dados

Marque como deve ser realizado o lançamento, item a item ou resumo das bases.
Clique em Adicionar.

Informe os campos:

Campo		Descrição
Dados do produto		Selecione o produto que deseja adicionar. Ao informar o produto, os campos como Descrição, Classificação NCM, Tabela, Grupo e Nota de combustível serão preenchidos automaticamente, conforme o cadastro do item. Este campo é habilitado ao selecionar a opção Item a Item.
Dados do item da nota	CFOP	Selecione o código fiscal do produto. Estes campos são habilitados ao selecionar a opção Item a Item.
	Unidade	Informe a unidade de medida do produto. O sistema preencherá automaticamente este campo caso o produto já possua a unidade informada em seu cadastro.
	Receita Simples	Informe o tipo de Receita Simples. Este campo só será habilitado para empresas do Simples Nacional.
	COO	Informe o número do Contador de Ordem de Operação.
Dados da nota	CFOP	Selecione o código fiscal da nota. Estes campos são habilitados ao selecionar a opção Resumo das Bases.
	Receita Simples	Informe o tipo de Receita Simples. Este campo só será habilitado para empresas do Simples Nacional.
	Natureza da Operação	Selecione a natureza da operação.
Valores	Quantidade	Informe a quantidade deste produto vendida no cupom.
	Valor Unitário	Insira o valor do produto. Ao informar a quantidade e o valor unitário, tecle Enter para calcular o valor total de todos os produtos contidos no cupom.
	Desconto / Acréscimo	Informe os descontos e os acréscimos aplicados no cupom, ou seja, se na venda deste item teve um desconto ou acréscimo de ICMS.
ICMS		Informe o código de CST/CSCON, a base e a alíquota do ICMS.
PIS	Não calcular automaticamente o PIS/COFINS do item	Marque esta opção para preencher os dados de forma manual. Para o sistema apurar de forma automática, desmarque o campo.
	CST	Selecione o Código da Situação Tributária.
	Base	Informe o valor da base. O sistema preencherá os demais campos automaticamente.

Clique em Gravar.
Repita o procedimento para cada item que deseja incluir.

Complemento

Clique em Adicionar.

Informe os campos:

Campo	Descrição
Tributo	Selecione o tributo gerado pelo produto lançado na aba Dados.
Código de receita DACON	Selecione o código receita DACON. Este campo será habilitado quando realizada a apuração do DACON.
Valores	Informe os valores nos campos respectivos.

Clique em Gravar.
Repita o procedimento para cada complemento.

Fatura / Duplicata

Esta aba é habilitada ao marcar a opção Lançamento de duplicada? localizada em Cadastro da Empresa / Geral / Complementar.

Na seção Informações da fatura, informe os campos:

Campo	Descrição
Emissão própria	Marque se a fatura é emissão própria da empresa ou não.
Tipo de Título	Selecione o tipo de título.
Código da Fatura	Informe o código da fatura.
Descrição Complementar	Informe a descrição complementar.

Na seção Duplicatas, clique em Adicionar.

Informe os campos:

Campo		Descrição
Tipo de pagamento		Selecione o tipo de pagamento.
Dados da duplicata	Vencimento	Informe o vencimento da duplicata.
	Número	Insira o número da mesma.
	Valor	Informe o valor da duplicata.
	à vista	Marque se o pagamento foi à vista.
	Observação	Caso seja necessário, informe uma observação.
Dados contábeis	Exportado para a contabilidade	Marque se a duplicata foi exportada para a contabilidade.
	Lançamento automático	Informe o lançamento automático referente à duplicata.
	Centro de custo	Informe o centro de custo.

Na seção Meio de pagamento clique em Incluir para cadastrar a baixa da duplicata adicionada anteriormente.

Informe os campos:

Campo	Descrição
Situação	Informe a situação da duplicata.
Dados da baixa	Insira os dados da baixa, como a data, o valor pago, etc.
Dados contábeis	Informe os dados contábeis, como o código de baixa, desconto, juros, etc.

Clique em Gravar.

Editar Cupom Fiscal

Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
Clique em Nota Fiscal / Nota Fiscal.
Selecione a empresa e o período.
Clique em Ok.
Clique na aba Cupom Fiscal.
Selecione o cupom fiscal desejado.
Clique em Editar.
Faça as alterações necessárias.
Clique em Gravar.

Excluir Cupom Fiscal

Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
Clique em Nota Fiscal / Nota Fiscal.
Selecione a empresa e o período.
Clique em Ok.
Clique na aba Cupom Fiscal.
Selecione o cupom fiscal.
Clique em Excluir.
Confirme a exclusão.

Cancelar Cupom Fiscal

Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
Clique em Nota Fiscal / Nota Fiscal.
Selecione a empresa e o período.
Clique em Ok.
Clique na aba Cupom Fiscal.
Selecione o cupom fiscal.
Clique em Cancelar.
Confirme o cancelamento.