Por meio desta opção você pode efetuar os lançamentos de forma consolidada por CST de PIS/COFINS das empresas enquadradas no regime de Lucro Presumido.
Neste módulo você pode consolidar o movimento do cliente, aqui são demostrados o total das notas e o imposto a pagar de PIS/COFINS para a geração do Registro F550: Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com Base no Lucro Presumido .
Cadastrar Receita por CST
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Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
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Clique em PIS/COFINS Consolidado.
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Selecione a empresa.
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Informe a data de referência.
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Clique em Novo.
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Informe os campos:
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Campo |
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Tipo da Receita |
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Cabeçalho |
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Valores |
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Informações Opcionais |
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Clique em Ok.
Cadastrar Retenção na Fonte
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Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
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Clique em PIS/COFINS Consolidado.
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Selecione a empresa.
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Informe a data de referência.
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Clique na aba Retenção na Fonte.
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Clique em Novo.
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Informe os campos:
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Campo |
Descrição |
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Operação |
Informe o dia do lançamento, a data da retenção e o código da retenção. |
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Informações |
Configure os dados do lançamento, como a fonte pagadora, as naturezas da retenção e da despesa. |
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Valores |
Informe os valores de base, alíquota e retido. |
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Clique em Gravar.
Cadastrar Dedução
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Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
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Clique em PIS/COFINS Consolidado.
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Selecione a empresa.
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Informe a data de referência.
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Clique na aba Dedução.
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Clique em Novo.
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Informe os campos:
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Campo |
Descrição |
|---|---|
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Operação |
Informe a data e o código da dedução. |
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Informações |
Informe a origem, a natureza e o DACON. |
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Valores |
Informe os valores de base, alíquota e a deduzir. |
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Dados do documento ou operação que originou a dedução |
Informe os dados do participante. |
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Clique em Gravar.
Editar Lançamento
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Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
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Clique em PIS/COFINS Consolidado.
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Informe a empresa e a data de referência.
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Clique na aba desejada.
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Selecione o lançamento.
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Clique em Editar.
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Faça as alterações necessárias.
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Clique em Gravar.
Excluir Lançamento
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Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
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Clique em PIS/COFINS Consolidado.
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Informe a empresa e a data de referência.
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Clique na aba desejada.
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Selecione o lançamento.
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Clique em Excluir.
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Clique em Sim.