Este módulo emite as guias de pagamento do ICMS das empresas que trabalham com o imposto Diferencial.
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Clique na aba ICMS e IPI, tela principal do Fiscal.
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Clique em Guias de ICMS.
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Selecione a opção Diferencial.
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Selecione uma das opções:
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Opção |
Descrição |
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DIFAL |
Esta opção emite as guias de pagamento do ICMS referentes ao valor do diferencial de alíquotas. O diferencial de alíquota do ICMS é o percentual que corresponde à diferença entre a alíquota interna do Estado e a interestadual, ou seja, só haverá diferença se a alíquota interna for superior à interestadual. A base de Cálculo é o valor da operação em decorrência da entrada de mercadoria ou da prestação do serviço, sendo o imposto a pagar resultante da aplicação, sobre a base de cálculo do percentual equivalente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. |
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DIFAL Consumidor Final |
Esta opção emite as guias de pagamento do ICMS referentes ao valor do diferencial de alíquotas para consumidor final. Essa opção é referente à EC 87/15, que define que nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual. |
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Preencha os campos:
Campo
Descrição
Referência
Informe o período que será considerado pelo sistema para emissão do relatório.
Estado
Para Guia de ICMS de Substituição Tributária, siga os passos:
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Selecione a opção Sim no campo Subst. Tributária.
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Clique em
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Selecione o estado.
Para Guia de ICMS de Substituição Tributária Interna, siga os passos:
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Selecione a opção Sim no campo Subst. Tributária Int..
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Clique em
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Selecione o estado.
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Selecione a opção desejada no campo Subst. Tributária.
Base
Informe a data base desejada.
Data Pgto.
Insira a data de pagamento.
Data Vencimento
Informe a data vencimento do imposto.
A data de vendimento será impressa somente nas Guias que não estão configuradas no cadastro de tributos do Wguias com cálculo de vencimento automático.
Indexador
Selecione o código do indexador que o sistema deverá utilizar para calcular o valor da Guia.
Essa opção só será habilitada se em Configurações Opções / Guias estiver marcada a opção Imposto indexado.
Totaliza Guia
Selecione esta opção para totalizar a Guia.
Guia Complementar
Marque esta opção quando ocorrer um destaque menor do tributo e você precise gerar uma guia complementando o valor. Por exemplo, uma nota chegou após o fechamento, ela será escriturada no sistema e esse valor excedente será gerado na guia complementar.
Imprime Mensagem
Selecione esta opção para que a mensagem previamente cadastrada seja impressa.
Caso nenhuma mensagem tenha sido cadastrada, no ato da impressão/visualização um aviso correspondente será exibido pelo sistema solicitando a confirmação ou não da realização do cadastro da Mensagem de Guias.
FECP/FECOP/FCP/FEM
Selecione esta opção para que o sistema efetue a impressão das Guias FECP/FECOP/FCP/FEM, de acordo com a UF da empresa selecionada.
FETHAB/FACS/FABOV
Marque esta opção para que o sistema efetue a impressão das Guias FETHAB/FACS/FABOV, de acordo com a UF da empresa selecionada.
FOT-RJ
Para que a Guia do Fundo Orçamentário Temporário (FOT) seja impressa, siga os passos:
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Selecione a opção FEEF/FOT-RJ de acordo com a UF da empresa selecionada.
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Selecione a Guia DARJ - FEEF/FOT.
Caso tenha selecionado a Guia errada, clique em
Imprime
Para definir a impressão de Guia parcelada, siga os passos:
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Selecione a opção Guia Parcelada.
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Informa a data de vencimento desejada.
Modelo
Selecione a opção de modelo.
Número de Vias
Informe o número das vias a serem impressas.
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(Opcional) Clique em No cliente para selecionar o tipo de arquivo que o relatório gerará e para enviar a guia para o E-Contador.
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Clique em Visualizar.
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Selecione a empresa.
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Clique em OK.