GNRE - Fiscal

Este módulo emite a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE), que é utilizada pelas empresas que trabalham com o regime de Substituição Tributária e devem recolher o ICMS retido de substituição tributária através desta Guia. Ou seja, deve ser emitida quando a unidade de federação for diferente daquela em que estiver domiciliado o contribuinte.

1. Clique na aba ICMS e IPI, na tela principal do Fiscal.

2. Clique em Guias de ICMS.

3. Selecione a opção GNRE.

4. Clique em OK na mensagem, informando que este procedimento deve ser efetuado apenas para empresas que trabalham com Substituição Tributária para preencher os campos da tela Guia Nacional de Recolhimento :
   

   Campo	Descrição
   Empresa	Clique em para selecionar a empresa.
   UF	Clique em para selecionar a unidade federativa da empresa.
   Período	Informe o período que será considerado pelo sistema para consulta.

   
   

   Caso haja processo cadastrado para o período informado, todas as funcionalidades da tela Guia Nacional de Recolhimento serão habilitadas. Do contrário, utilize o botão "Novo" para realizar um cadastro.

   
   

5. Clique em Novo .

6. Preencha os campos da aba Dados.
   

   Campo		Descrição
   Data		Informe a data do documento de arrecadação.
   Dados Básicos	Inscrição Estadual	Insira a inscrição estadual do Contribuinte Substituto Tributário, que é a empresa escolhida na tela anterior. Essa informação fica registrada no WPHD, por se tratar de informação básica e fundamental para utilização do sistema.
   	UF favorecida	Informe a unidade da federação da qual o imposto será recolhido.
   	Banco	Insira o banco.
   	Agência \ Digito	Informe o número da agência ou o dígito da agência onde foi realizado o recolhimento.
   	Número Aut.	Informe o número de autorização bancária do documento.
   	Data Vencimento	Insira a data de vencimento do documento.
   	Mês	Inclua o mês de ocorrência do recolhimento.
   	Ano	Informe o ano de ocorrência do recolhimento.
   	Convênio	Inclua o número do convênio ou protocolo que criou a obrigação tributária.
   	Cód. da receita	Informe o código da receita.
   	Cód. Obrigação	Informe o código da obrigação de ICMS a recolher.
   	Débito extra-apuração	Selecione a opção Débito extra-apuração, para gerar guias de débitos especiais , também chamadas de valores recolhidos (ou a recolher) extra-apuração.
   	Descrição Complementar da Obrigação	Informe a descrição complementar da obrigação para geração no registro dos documentos de arrecadação (E116) do SPED Fiscal.
   Valores		Informe os valores devidos (Principal, Devolução, Ressarcimento, Atualização Monetária, Juros, Multa ou GNR).

    

   
   

7. (Opcional) Clique na aba Processo.
   
   

   1. Selecione a opção Guia Vinculada a um Processo.

   2. Informa o número do processo.
      

   3. Clique em  para selecionar a origem do processo.

   4. Informe a descrição do processo.
      

      
      

   
   

8. Clique em Gravar.

9. (Opcional) Clique em  para realizar a impressão do relatório referente às GNRE lançadas no período.
   

   Clique em  para fechar a tela Guia Nacional de Recolhimento.