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Lalur / Lacs - Calcular automático os 30% da compensação de Prejuízos

 

Configurações na Conta da Parte B

  1. Para fazer os lançamentos automáticos de Prejuízo no Lalur e no Lacs é necessário cadastrar uma conta contábil, com as seguintes configurações: conforme passo a passo:

  2. Clique na aba Livros e Relatórios e na opção Lalur/Lacs;

  3. Informe a empresa, período e em Tipo de imposto marque a opção IR ou CSLL;

  4. Clique em Configurações  e depois na opção Contas Parte B;

  5. Clique em Novo;

  6. Informe a Conta de Prejuízo e selecione as informações adicionais do lançamento (Parte B);

  7. Habilite as opções:

    • Conta padrão para lançamentos de prejuízos e compensações

    • Notificar sempre que houver lançamentos de prejuízos e compensações   

  8. Informe o Histórico do prejuízo, Histórico compensação, Relacionamento ECF;

  9. Clique em Gravar.


Ao cadastrar a conta, caso exista saldo de períodos anteriores que deseja utilizar no atual período de apuração, será necessário informar a data e o valor de saldo inicial (com sinal de subtração antes do valor, caso seja negativo, como no caso do Prejuízo) para não ter inconsistências no IR e CSLL. Caso não tenha saldo anterior, informe a data a partir de quando ela será usada e o valor de R$0,00.


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Calcular automático os 30% para o IR

Após cadastrar a conta, para fazer os lançamentos de Prejuízo para IR, siga o passo a passo:


Clique na aba Livros e Relatórios e na opção Lalur/Lacs;

  1. Informe a empresa, período e em Tipo de imposto marque a opção IR; Clique em Processar.

  2. Após clique em para atualizar a apuração e os lançamentos; Selecione SIM.

  3. Será demonstrado no Card a direita o calculo de 30% do valor à compensar; Nesse Ex: R$ 99.500 x 30% = R$ 29.850,00

  4. A tela a seguir será habilitada com o detalhamento da compensação de Prejuízos anteriores a ser lançado automaticamente.

  5. Clique em Salvar, Na tela a seguir: Detalhamento da compensação de prejuízos anteriores a ser lançado automaticamente.  

Cadastro automático da compensação de Prejuízo para IR 

Para efetuar a compensação de 30% automatica para IR, siga o passo a passo:

  1. Após seguir o passo anterior.

  2. Clique em Cadastrar, Pronto! Seu lançamento foi Criado.  

O valor calculado seguirá a regra de 30% sobre o lucro do período. 

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Como atualizar o valor do Lucro Real após compensação 30% para IR 

 Após calcular o Prejuízo para o IR de forma automatica, para verificar a atualização do lançamento de Prejuízo, siga o passo a passo:

  1. Após seguir os passos anteriores.

  2. Clique em Processar.

  3. Confirme os valores atualizados em Lucro Real e Total de esclusões.

  4. Após clique em SALVAR


Para que o sistema faça o cálculo é necessário ter Prejuízos anteriores. Nesse Exemplo: Utilizamos o T1 com prejízo e o T2 com lucro á compensar.

Calcular automático os 30% para o CSLL

  1. Clique na aba Livros e Relatórios e na opção Lalur/Lacs;

  2. Informe a empresa, período e em Tipo de imposto marque a opção CSLL; Clique em Processar.

  3. Após clique em SALVAR para atualizar a apuração e os lançamentos; Selecione SIM.

  4. Será demonstrado no Card a direita o calculo de 30% do valor à compensar; Nesse Ex: R$ 99.500 x 30% = R$ 29.850,00

  5. A tela a seguir será habilitada com o detalhamento da compensação de Prejuízos anteriores a ser lançado automaticamente.

  6. Clique em Cadastrar, Pronto! Seu lançamento foi Criado.


Após calcular e cadastrar o Prejuízo para o CSLL de forma automática, para verificar a atualização do lançamento de Prejuízo, basta PROCESSAR e SALVAR.

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