Lalur / Lacs - Como configurar a compensação do Prejuízo Automática

Como cadastrar a conta contábil de Prejuízo

1. Clique na aba Livros e Relatórios e na opção Lalur/Lacs;

2. Informe a empresa, período e em Tipo de imposto marque a opção IR ou CSLL;

3. Clique em Configurações  e depois na opção Contas Parte B;

4. Clique em Novo;

5. Informe a Conta de Prejuízo e selecione as informações adicionais do lançamento (Parte B);

6. Informe o Histórico do prejuízo, Histórico compensação, Relacionamento ECF;

7. Clique em Gravar..

Compensação de Prejuízo para IR

Após cadastrar a conta, para fazer os lançamentos de Prejuízo para IR, siga o passo a passo:

1. Clique na aba Livros e Relatórios e na opção Lalur/Lacs;

2. Informe a empresa, período e em Tipo de imposto marque a opção IR; Clique em Processar.

3. Após clique em para atualizar a apuração e os lançamentos; Selecione SIM.

4. A tela a seguir será habilitada com o detalhamento da compensação de Prejuízos anteriores a ser lançado automaticamente.

5. Clique em Cadastrar, Pronto! Seu lançamento foi Criado.

Como verificar o Lançamento de Prejuízo para IR 

 Após cadastrar o Prejuízo para o IR de forma automatica, para fazer a verificação do lançamento de Prejuízo, siga o passo a passo:

1. Após ter realizado o passo anterior.

2. Será carregado um card com a compensação de prejuízos anteriores; 

3. Clique na opção Parte B, Na tela o lançamento será carregado;

4. Confirme os valores em Resumo;

5. Clique em Fechar.

Compensação de Prejuízo para CSLL 

 Para fazer os lançamentos de Prejuízo para CSLL, siga o passo a passo:

1. Clique na aba Livros e Relatórios e na opção Lalur/Lacs;

2. Informe a empresa, período e em Tipo de imposto marque a opção CSLL; Clique em Processar.

3. Após clique em SALVAR para atualizar a apuração e os lançamentos; Selecione SIM.

4. A tela a seguir será habilitada com o detalhamento da compensação de Prejuízos anteriores a ser lançado automaticamente.

5. Clique em Cadastrar, Pronto! Seu lançamento foi Criado.

Como verificar o Lançamento de Prejuízo na geração da ECF e-Lalur

 Após processar/salvar o arquivo lalur-lacs para conferir o valor na geração da ECF siga os passos abaixo: 

1. Em Declarações Digitais > SPED ECF > Informe a empresa e as configurações;

2. Avance até a tela de escrituração.

3. Selecione e-lalur clique em M300 - Parte A 

4. Na tela M300 - Lançamentos da Parte A do e-lalur;

5. Desça até o relacionamento correspondente ao cadastro informado na conta da Parte B. Neste exemplo utilizamos 173.

Como verificar o Lançamento de Prejuízo na geração da ECF e-Lacs

Após processar/salvar o arquivo lalur-lacs para conferir o valor na geração da ECF siga os passos abaixo: 

1. Em Declarações Digitais > SPED ECF > Informe a empresa e as configurações;

2. Avance até a tela de escrituração.

3. Selecione e-lacs clique em M350 - Parte A 

4. Na tela M350 - Lançamentos da Parte A do e-lacs; 

5. Desça até o relacionamento correspondente ao cadastro informado na conta da Parte B. Neste exemplo utilizamos 347.