Lançamentos para a validação do registro 0500 - Fiscal

Para o preenchimento das contas no registro 0500, podemos realizar a geração do SPED Contribuições de duas formas: Detalhado e Consolidado.

Para SPED Contribuições Detalhado, as contas contábeis deverão estar informadas nas notas de comércio, serviços prestados e tomados.

Para empresas que precisam gerar as contas analíticas no  SPED Contribuições   Consolidado, deverão informar a conta contábil para os dias de Receita de 01 até 16. Se o tipo de receita for 17 ou superior, deve-se informar o código de operação e o lançamento automático.

Lançar Movimento de Comércio

1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.

2. Clique em Nota Fiscal / Nota Fiscal.

3. Informe a empresa e o período desejado.

4. Clique em Ok.

5. Clique em Novo / Entrada.

   Caso seja uma Nota de saída, clique na opção Saída.

   
   

6. Preencha os dados da Nota conforme necessário.

7. Clique na aba Integração Contábil.

8. Informe os códigos de lançamentos automáticos para a integração.

   Se a empresa trabalhar com Integração por meio de pagamento, deverá incluir o Desmembramento do Valor contábil, informando o lançamento automático correspondente que será levado para o 0500.

   
   

9. Clique em Gravar.

Lançar Movimento com Cupom Fiscal

1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.

2. Clique em Nota Fiscal / Nota Fiscal.

3. Informe a empresa e o período desejado.

4. Clique em Novo / Redução Z.

5. Preencha os dados conforme necessário.

6. Edite o Resumo das bases.

7. Na opção Integração Contábil, informe as contas.

   Se a empresa trabalhar com Integração por meio de pagamento, deverá incluir o Desmembramento do Valor contábil, informando o lançamento automático correspondente que será levado para o 0500.

   
   

8. Clique em Gravar.

Lançar Movimento de Serviço

1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.

2. Clique em Notas de Serviço / Notas de Serviço Prestado.

   Para lançamentos de serviços tomados, selecione a opção de Notas de Serviços Tomados.

   
   

3. Informe a empresa, o código de operação e o período.

4. Clique em Novo.

5. Preencha os dados da Nota conforme necessário.

6. Na aba Complemento, informe os códigos de lançamento automático.

7. Clique em Gravar.

   Caso as notas já estejam lançadas no sistema antes da configuração do lançamento automático no cadastro do CFOP e no código de operação seja necessário utilizar a ferramenta Vincula no Movimento para, de forma otimizada, vincular os lançamentos automáticos às Notas. Vide Configurações para geração das Contas Analíticas - Registro 0500.