NFe/CTe/NFCe (Certificado A1/A3) - Fiscal

Por meio deste módulo você pode importar notas fiscais eletrônicas, conhecimentos de transporte eletrônicos e nota fiscal do consumidor eletrônica com os certificados A1 e A3.

Importar Notas

1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.

2. Clique em Importação e Exportação / NFE/CTE/NFe/NFSe (Certificado A1/A3).

3. Selecione a empresa desejada.

4. Configure os campos:

   Campo		Descrição
   Validar data de escrituração ao importar		Marque esta opção para validar a data de escrituração no momento da impressão.
   Data		Informe o período que será considerado pelo sistema para validação das notas.
   Permitir alterar a data na importação		Marque esta opção para que as datas de escrituração das notas de entrada fora do período selecionadas sejam alteradas conforme o intervalo de tempo configurado.
   Importação direta		Selecione esta opção para importar a nota direto para o movimento.
   Sobrepor notas importadas		Marque se os arquivos importados anteriormente podem ser sobrepostos.
   Somente Notas de serviços tomados		Marque para importar somente o movimento de serviços tomados.
   Importar NFSe		Marque como serão importadas as NFSe, Por emissão, Por competência ou por RPS.
   Adicionar NFe/CTe/NFCe	Arquivo XML	Marque esta opção para adicionar uma nova Nota de Entrada ou Saída por meio de arquivo XML. Ao marcar esta opção é necessário informar o diretório em sua máquina onde o arquivo está localizado.
   	Chave de Acesso	Marque esta opção para adicionar uma nova Nota de Comércio por meio de uma chave de acesso NF-Stock.
   	Certificado A1/A3	Marque esta opção para adicionar uma nova nota utilizando os certificados A1 ou A3 de sua empresa.
   Adicionar NFSe		Selecione o município e informe o diretório onde o arquivo XML das notas está armazenado para realizar a importação das mesmas.

   
   

   
   

5. Clique em Adicionar.

6. Clique em Importar para o movimento.

Configurações Avançadas

1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.

2. Clique em Importação e Exportação / NFE/CTE/NFe/NFSe  (Certificado A1/A3).

3. Selecione a empresa desejada.

4. Clique em Configurações Avançadas. 

5. Preencha as abas:

   NFe/NFCe

   Preencha as abas:

   Códigos de Equivalência

   Preencha os campos:

   Campo	Descrição
   Códigos fiscais de equivalência	Selecione a equivalência das notas fiscais de saída para o movimento de entrada como CFOP.
   Natureza de operação equivalência	Selecione a equivalência das notas fiscais de saída para o movimento de entrada como natureza de operação.

   
   

   
   

   Outras Configurações

   Preencha os campos:

   Campo		Descrição
   ICMS	Redução da base de cálculo	Marque esta opção para reduzir a base de cálculo do ICMS.
   	Valores de Redução	Indique quais são os valores de redução do ICMS.
   IPI	Suspensão	Marque quais valores de IPI devem ser considerados como suspensão.
   	Alíquota Zero	Marque quais valores de IPI devem ser considerados como Alíquota Zero.
   PIS/COFINS	Considerar valores da NFe/CTe	Marque esta opção para considerar os valores da NFe/CTe no cálculo de PIS/COFINS.
   Informações de CTe	Mod. de frete	Selecione o modelo de frete utilizado para CTe.
   	Modelo Nota Atrelada	Selecione o modelo de nota atrelada.
   Lançar o valor de IPI em ICMS outros		Marque esta opção para que os valores de IPI sejam somados aos valores de ICMS Outros.
   Lançar observações na NFe/CTe		Marque esta opção para incluir observações na NFe/CTe na importação.
   NFe/CTe cancelados com valores zerados		Marque esta opção para que NFe/CTe cancelados sejam lançados com valor zerado no sistema.
   Atualizar informações dos produtos		Marque esta opção para atualizar as informações dos produtos ao importar o movimento.
   NF complementares com valores zerados		Marque esta opção para que NF complementares ou Notas Conjugadas com Cupom Fiscal sejam lançadas com valor zerado no sistema.
   Abater valor de ICMS desonerado		Marque esta opção para que o valor de ICMS seja desonerado e desconsiderado no valor contábil da nota.
   Permitir notas de devolução para a Saída		Marque esta opção para permitir a importação de notas de Entrada emitidas por terceiros no movimento de Saída.
   Considerar participante na NFCe/BPe		Marque esta opção para considerar os dados do cliente na importação de notas modelo 63, 65 e 59. Caso contrário será considerado como Consumidor Final.
   Abater ST do valor do CTe		Marque esta opção para abater os valores de ICMS Substituição Tributária do valor contábil do CTe.
   SAT/NFCe de serviços com valores zerados		Marque esta opção para que as notas referentes a serviços sejam escrituradas sem valores no movimento de notas.
   Validar resposta da SEFAZ/RFB		Marque esta opção para escriturar somente notas processadas pela SEFAZ/RB.
   Armazenar XML para visualizar DANFe		Marque esta opção para que os XML das notas de entrada sejam armazenados para posterior visualização de suas DANFE no movimento.
   Ajustar CST/CSOSN por tributação		Marque esta opção para ser feita equivalência entre CST e CSOSN caso sua empresa, seja tributada pelo Simples, e de CSOSN e CST caso não.
   NFE - Simples Nacional / Entrada		Marque a opção que melhor se enquadra na escrituração dos valores tributados pelo ICMS para notas de Entrada.
   NFE - Simples Nacional / Saída		Marque a opção que melhor se enquadra na escrituração dos valores tributados pelo ICMS para notas de Saída.
   Composição Notas de Importação		Marque quais tributos fazem parte da composição das notas importadas.
   Notas de Serviço	Usar código padrão	Marque esta opção para que todas as notas de serviço importadas sejam vinculadas ao mesmo código de serviço.
   Código da Antecipação Tributária		Selecione o código utilizado para antecipação tributária.

   
   

   
   

   
   

   NFSe

   Preencha os campos:

   Campo	Descrição
   Vincular prazos de duplicadas para as notas de saída	Marque esta opção para que os prazos de pagamento das duplicadas de notas de saída sejam vinculadas às mesmas.
   Sugerir nome do município do prestador na observação da nota	Marque esta opção para que o município do prestador de serviço seja incluído na observação da nota.
   Código de Operação	Selecione o código de operação.
   Abate deduções na base de cálculo	Marque quais impostos terão deduções na base de cálculo.

   
   

   
   

   
   

6. Clique em Confirmar.

Visualizar DANFE

1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.

2. Clique em Importação e Exportação / NFE/CTE/NFe/NFSe (Certificado A1/A3).

3. Selecione a empresa.

4. Localize a nota desejada. 

   Só é possível visualizar a DANFE de notas importadas pelo NF-Stock.

   
   

5. Clique em DANFE.

Excluir Notas

1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.

2. Clique em Importação e Exportação / NFE/CTE/NFe/NFSe (Certificado A1/A3).

3. Selecione a empresa.

4. Selecione a nota desejada.

5. Clique em Excluir Notas do Grid.

6. Confirme a exclusão.