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NFe/CTe/NFCe (Certificado A1/A3) - Fiscal

Por meio deste módulo você pode importar notas fiscais eletrônicas (NFe), conhecimentos de transporte eletrônicos (CTe), notas fiscais do consumidor eletrônicas (NFCe) e notas fiscais de serviço (NFSe) via arquivos XML, TXT (quando disponível) ou com certificados A1 e A3.


Importar Notas

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.

  2. Clique em Importação e Exportação / NFE/CTE/NFe/NFSe (Certificado A1/A3).

  3. Selecione a empresa desejada.

  4. Configure os campos:

Campo

Descrição

Validar data de escrituração ao importar

Marque esta opção para validar a data de escrituração no momento da impressão.

Data

Informe o período que será considerado pelo sistema para validação das notas.

Permitir alterar a data na importação

Marque esta opção para que as datas de escrituração das notas de entrada fora do período selecionadas sejam alteradas conforme o intervalo de tempo configurado.

Importação direta

Selecione esta opção para importar a nota direto para o movimento.

Sobrepor notas importadas

Marque se os arquivos importados anteriormente podem ser sobrepostos.

Somente Notas de serviços tomados

Marque para importar somente o movimento de serviços tomados.

Importar NFSe

Marque como serão importadas as NFSe, Por emissão, Por competência ou por RPS.

Adicionar NFe/CTe/NFCe

Arquivo XML

Marque esta opção para adicionar uma nova Nota de Entrada ou Saída por meio de arquivo XML. Ao marcar esta opção é necessário informar o diretório em sua máquina onde o arquivo está localizado.

Chave de Acesso

Marque esta opção para adicionar uma nova Nota de Comércio por meio de uma chave de acesso NF-Stock.

Certificado A1/A3

Marque esta opção para adicionar uma nova nota utilizando os certificados A1 ou A3 de sua empresa.

Adicionar NFSe

Selecione o município e informe o diretório onde os arquivos das notas estão armazenados. Dependendo do município configurado, o módulo aceita arquivos em formato XML ou TXT, realizando a leitura e a identificação automática do tipo de serviço (tomado ou prestado) com base nas informações do arquivo.

  1. Clique em Adicionar.

  2. Clique em Importar para o movimento.

Configurações Avançadas

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.

  2. Clique em Importação e Exportação / NFE/CTE/NFe/NFSe  (Certificado A1/A3).

  3. Selecione a empresa desejada.

  4. Clique em Configurações Avançadas. 

  5. Preencha as abas:

NFe/NFCe

Preencha as abas:

Códigos de Equivalência

Preencha os campos:


Códigos fiscais de equivalência: selecione a equivalência das notas fiscais de saída para o movimento de entrada como CFOP.

Natureza de operação equivalência: selecione a equivalência das notas fiscais de saída para o movimento de entrada como natureza de operação.

Outras Configurações

Preencha os campos:


ICMS: Redução da base de cálculo: Marque esta opção para reduzir a base de cálculo do ICMS.

Valores de Redução: Indique quais são os valores de redução do ICMS.

IPI

Suspensão: Marque quais valores de IPI devem ser considerados como suspensão.

Alíquota Zero: Marque quais valores de IPI devem ser considerados como Alíquota Zero.

PIS/COFINS

Considerar valores da NFe/CTe: Marque esta opção para considerar os valores da NFe/CTe no cálculo de PIS/COFINS.

Informações de CTe

Mod. de frete: Selecione o modelo de frete utilizado para CTe.

Modelo Nota Atrelada: Selecione o modelo de nota atrelada.

Lançar o valor de IPI em ICMS outros: Marque esta opção para que os valores de IPI sejam somados aos valores de ICMS Outros.

Lançar observações na NFe/CTe: Marque esta opção para incluir observações na NFe/CTe na importação.

NFe/CTe cancelados com valores zerados: Marque esta opção para que NFe/CTe cancelados sejam lançados com valor zerado no sistema.

Atualizar informações dos produtos: Marque esta opção para atualizar as informações dos produtos ao importar o movimento.

NF complementares com valores zerados: Marque esta opção para que NF complementares ou Notas Conjugadas com Cupom Fiscal sejam lançadas com valor zerado no sistema.

Abater valor de ICMS desonerado: Marque esta opção para que o valor de ICMS seja desonerado e desconsiderado no valor contábil da nota.

Permitir notas de devolução para a Saída: Marque esta opção para permitir a importação de notas de Entrada emitidas por terceiros no movimento de Saída.

Considerar participante na NFCe/BPe: Marque esta opção para considerar os dados do cliente na importação de notas modelo 63, 65 e 59. Caso contrário será considerado como Consumidor Final.

Abater ST do valor do CTe: Marque esta opção para abater os valores de ICMS Substituição Tributária do valor contábil do CTe.

SAT/NFCe de serviços com valores zerados: Marque esta opção para que as notas referentes a serviços sejam escrituradas sem valores no movimento de notas.

Validar resposta da SEFAZ/RFB: Marque esta opção para escriturar somente notas processadas pela SEFAZ/RB.

Armazenar XML para visualizar DANFe: Marque esta opção para que os XML das notas de entrada sejam armazenados para posterior visualização de suas DANFE no movimento.

Ajustar CST/CSOSN por tributação: Marque esta opção para ser feita equivalência entre CST e CSOSN caso sua empresa, seja tributada pelo Simples, e de CSOSN e CST caso não.

NFE - Simples Nacional / Entrada: Marque a opção que melhor se enquadra na escrituração dos valores tributados pelo ICMS para notas de Entrada.

NFE - Simples Nacional / Saída: Marque a opção que melhor se enquadra na escrituração dos valores tributados pelo ICMS para notas de Saída.

Composição Notas de Importação: Marque quais tributos fazem parte da composição das notas importadas.

Notas de Serviço

Usar código padrão: Marque esta opção para que todas as notas de serviço importadas sejam vinculadas ao mesmo código de serviço.

Código da Antecipação Tributária: Selecione o código utilizado para antecipação tributária.

NFSe

Preencha os campos:

Campo

Descrição

Vincular prazos de duplicadas para as notas de saída

Marque esta opção para que os prazos de pagamento das duplicadas de notas de saída sejam vinculadas às mesmas.

Sugerir nome do município do prestador na observação da nota

Marque esta opção para que o município do prestador de serviço seja incluído na observação da nota.

Código de Operação

Selecione o código de operação.

Abate deduções na base de cálculo

Marque quais impostos terão deduções na base de cálculo.

  1. Clique em Confirmar.


Visualizar DANFE

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.

  2. Clique em Importação e Exportação / NFE/CTE/NFe/NFSe (Certificado A1/A3).

  3. Selecione a empresa.

  4. Localize a nota desejada. 

  5. Clique em DANFE.


Excluir Notas

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.

  2. Clique em Importação e Exportação / NFE/CTE/NFe/NFSe (Certificado A1/A3).

  3. Selecione a empresa.

  4. Selecione a nota desejada.

  5. Clique em Excluir Notas do Grid.

  6. Confirme a exclusão.