Digitar Variáveis para o Cálculo dos Recibos de Pagamento

Esta rotina permite a inserção e manutenção de eventos variáveis, como proventos e descontos, utilizados no cálculo dos recibos de pagamento dos funcionários no sistema Prosoft Folha de Pagamento.

Os cálculos de tributação dos impostos, como INSS, IRRF e FGTS, bem como os eventos fixos registrados no Cadastro de Funcionários e no Cadastro de Sindicatos, são calculados automaticamente pelo sistema. Por isso, não é necessário digitá-los manualmente nesta rotina, exceto quando houver necessidade de ajustar, substituir ou inibir algum cálculo automático.

Caminho de acesso: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Controle de Variáveis > Digitação de Variáveis.

Guia Passo a Passo

Digitação por Funcionário

1. Selecione o Tipo de Pagamento e informe a Competência.

2. Informe a Empresa e selecione o Funcionário para o qual as variáveis serão digitadas.

3. Se desejar conferir o total digitado, marque Sim no campo Checa Lote. O sistema habilitará o campo Total de Conferência, no qual deve ser informado o valor esperado para comparação com a soma dos eventos digitados.

4. Quando a empresa trabalhar com rateio por obra ou tomador de serviço, marque Aloca Eventos. Essa opção permite informar os eventos por Divisão de RH, conforme a alocação do funcionário.

5. Na seção Dados do Evento, informe o Evento e preencha a referência correspondente, como Quantidade, Valor ou Horas, de acordo com a configuração do evento.

6. Pressione Enter para incluir o evento na Tabela de eventos cadastrados.

7. Repita o processo para todos os eventos necessários.

8. Clique em Gravar para salvar as variáveis digitadas.

Ao utilizar o campo Checa Lote, caso o total digitado não corresponda ao Total de Conferência, o sistema apresentará uma mensagem de confirmação antes da gravação. Essa validação auxilia na conferência dos lançamentos e reduz inconsistências.

Após a primeira variável ser digitada com a opção Aloca Eventos, as demais variáveis do funcionário deverão seguir a mesma forma de digitação. Isso garante a consistência do rateio por Divisão de RH.

A opção Consulta Variáveis Fixas permite consultar eventos fixos cadastrados para o funcionário ou sindicato, evitando lançamentos desnecessários.

Variáveis Empresa

A opção Variáveis Empresa permite lançar eventos que devem ser considerados no recibo de pagamento de todos os funcionários da empresa selecionada. É indicada para situações em que um mesmo provento ou desconto se aplica de forma coletiva, como desconto de seguro de vida.

Quando houver exceções, como funcionários que não devem receber o evento ou que possuem referência diferenciada, o ajuste pode ser realizado por meio da digitação individual na opção Variáveis Funcionário, informando o valor ou a referência correspondente.

Evento Fixo

A opção Evento Fixo facilita a digitação ágil de um mesmo evento para todos os funcionários da empresa ou para uma Divisão de RH específica. Essa funcionalidade é útil quando há necessidade de registrar rapidamente um evento comum para um grupo de funcionários.

Após selecionar o tipo de digitação, informe a Empresa, os dados do evento e, quando aplicável, a Divisão de RH ou o funcionário. Em seguida, clique em Gravar para salvar os lançamentos apresentados na Tabela.

Evento em Lote

A opção Evento em Lote permite fixar diversos eventos com valores variados para diferentes funcionários. Essa rotina é exclusiva para o tipo de pagamento Mensal.

1. Na aba Eventos, informe a Empresa e selecione as rubricas que serão utilizadas. Quando o evento for do tipo Aula ou Tarefa, o sistema habilitará o campo correspondente para seleção do código.

2. Clique em Gravar para fixar os eventos selecionados.

3. Na aba Valores, selecione a mesma Empresa e informe os montantes individuais para cada funcionário.

4. Preencha a coluna Valor conforme a rotina do evento. Quando houver aula ou tarefa, a coluna Outras Informações será preenchida automaticamente com o respectivo código e descrição.

Esse recurso agiliza o lançamento de eventos recorrentes, mantendo a flexibilidade para informar valores específicos por funcionário.

Trabalhador Intermitente

A opção Trabalhador Intermitente permite a digitação de variáveis para trabalhadores cadastrados com a categoria 111. Os lançamentos são realizados por funcionário e podem ser vinculados à Convocação correspondente.

1. Informe a Empresa e selecione o Funcionário intermitente.

2. Informe a Convocação para a qual o evento será lançado.

3. Na seção Dados do Evento, informe o código do evento e a referência de acordo com a rotina do evento.

Quando houver recibo já processado para a convocação selecionada, o sistema poderá apresentar um alerta e permitir a exclusão do recibo para prosseguir com a digitação. Após alterações, os recibos afetados devem ser reprocessados.

Liberação de Férias

A opção Liberar Férias integra os valores dos recibos de férias à folha mensal. Embora essa integração possa ser feita no próprio recibo, realizá-la pela Digitação de Variáveis centraliza o controle do processo.

1. Marque a opção Gerar variáveis de férias com divisão de período caso as férias abranjam mais de um mês. Isso distribuirá os valores proporcionalmente entre as competências.

2. Selecione os eventos que serão particionados, como 080 - Adiantamento 13º Salário, 102 - INSS e 192 - IRRF.

3. Informe o evento específico para o lançamento do líquido do adiantamento de 13º, se houver essa necessidade.

4. Defina a abrangência do processo escolhendo entre as opções Selecionada ou Continuada. Essas opções determinam se a liberação será feita para uma empresa específica, para todas as empresas ou a partir de uma determinada sequência.

5. Insira o código da Empresa e, caso o processo seja individual, informe também o código do Funcionário.

6. Clique em Iniciar para processar a integração.

Integração de Ponto Eletrônico

A rotina de integração de ponto permite a importação de arquivos TXT para o sistema, automatizando o lançamento de horas e eventos variáveis.

1. Localize e selecione o arquivo TXT que será importado nos campos Unidade de Origem / Diretório / Arquivo.

2. Defina o Tipo de Layout, escolhendo entre o Padrão Prosoft ou um layout personalizado configurado anteriormente.

3. Caso precise conferir as especificações do arquivo, utilize a opção Imprimir Layout Padrão.

4. Marque a opção Converter minutos em centesimal? para que o sistema transforme o formato de relógio, como 2h30, em formato centesimal, como 2,50, garantindo a precisão dos cálculos.

5. Defina se deseja sobrepor variáveis já gravadas. Se marcado, o sistema atualizará eventos existentes; se desmarcado, importará apenas novos registros.

6. Clique em Iniciar para executar o processo de importação.

Após a importação, é recomendável conferir os lançamentos na Digitação por Funcionário para garantir que todos os eventos foram integrados corretamente.

Avisos

• Após qualquer alteração, inclusão ou exclusão de variáveis que impactem recibos já processados, é fundamental realizar o reprocessamento dos recibos afetados. Esse procedimento garante que os valores de folha, bases de cálculo, tributos e descontos sejam atualizados corretamente.

• Em casos de exclusão de recibos mensais, periódicos, adiantamentos ou recibos de trabalhador intermitente, verifique se existem recibos posteriores no mesmo período de apuração. Quando houver, eles também poderão precisar de reprocessamento para evitar divergências nos cálculos de INSS e IRRF.