Emitir Recibos de Pagamento

A rotina de Emissão de Recibos do Prosoft centraliza o cálculo, visualização, envio e impressão dos recibos de pagamento (Mensal, Adiantamento e Periódico), servindo de base para impostos trabalhistas. Os valores são gerados a partir do cadastro do funcionário, sindicatos, tabelas de IRRF/INSS e informações registradas na Digitação de Variáveis. O processo pode ser recalculado quantas vezes for preciso, sobrescrevendo a versão anterior da mesma competência.

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Antes de começar

• Confirme se as pastas da empresa estão configuradas para o ano da competência informada.

• Revise os dados do Cadastro de Funcionários, incluindo salário base, tipo de salário, tipo de pagamento, divisão de RH e indicadores específicos.

• Confira os eventos fixos cadastrados para funcionários e sindicatos.

• Verifique se as tabelas de INSS, IRRF, FGTS, calendários, períodos, aulas e tarefas estão atualizadas, quando aplicável.

• Lance previamente as variáveis necessárias na rotina de Digitação de Variáveis.

• Para recibos periódicos, preencha a Tabela de Períodos e identifique corretamente o período de encerramento mensal.

• Para aulistas, revise a Tabela de Aulas, produtividade, DSR, acréscimos, faltas e horas extras.

Guia Passo a Passo

Configurar parâmetros do recibo

1. No campo Tipo de Processamento, selecione Mensal, Adiantamento ou Periódico, conforme o recibo que será gerado.

2. Informe a Data de Competência no formato MM/AAAA e confira a Data de Processamento, preenchida automaticamente com a data da máquina.

3. Informe a Data de Crédito, utilizada na geração da folha eletrônica e da relação bancária.

4. Quando houver Processamento Retroativo, indique se o sistema deve considerar o salário vigente na competência processada ou manter o salário atual do cadastro.

5. No campo Mensagem, informe um texto de até 58 caracteres, se necessário. Mensagens automáticas podem substituir a mensagem manual em situações como afastamento, recebimento de cesta básica, carga horária semanal de aulistas ou aniversário.

6. Para funcionários horistas, informe as Horas do Mês quando não houver horas base fixas no cadastro e marque Separa as Horas de DSR se desejar desmembrar horas trabalhadas e descanso semanal remunerado no evento próprio, geralmente o evento 002.

Definir seleção, modelo e forma de emissão

1. Selecione a Ordem de Emissão: Código, Divisão de RH, Alfabética ou Alfabética + Divisão de RH.

2. Defina a abrangência do processo escolhendo entre as opções Selecionada ou Continuada. Essas opções determinam se a liberação será feita para uma empresa específica, para todas as empresas ou a partir de uma determinada sequência.

3. No campo Tipo de Recibo, selecione o modelo desejado ou utilize Automático para usar o modelo parametrizado.

4. Quando aplicável, configure Imprimir Frente e Informações da Frente. Essas opções são habilitadas para modelos específicos, como Débito em Conta Corrente, Recibo para Envelopamento Simples e Modelo Fixo Gráfico – Frente Dados Funcionário.

Concluir o processamento

1. Clique em Emitir Recibos para visualizar, imprimir ou concluir a emissão.

2. Quando o modelo for gráfico, utilize a visualização em tela, se disponível.

3. Quando o modelo for matricial, o sistema poderá disponibilizar a geração em arquivo TXT.

4. Clique em Processar Recibos quando desejar apenas alimentar os dados no sistema, sem impressão.

Recibo periódico

Para processamento Periódico, informe o período desejado conforme a Tabela de Períodos. Quando aplicável, use o 10º período para o encerramento mensal e execute a geração de guias e SEFIP somente com a totalização mensal.

Adiantamento salarial

Para processamento de Adiantamento, confirme o percentual definido no cadastro da empresa ou do funcionário. Quando desejar informar valor específico, digite o evento 111 na Digitação de Variáveis. Para comissionistas, informe a competência da comissão que será considerada na base de cálculo.

Antes de processar o adiantamento, verifique se não há impedimentos, como recibo de quitação processado ou férias superiores a 15 dias na competência.

Conferir regras conforme o tipo de trabalhador

Mensalistas

1. Confirme o salário base no cadastro do funcionário.

2. Verifique se existe digitação do evento 001 - Salário Normal em variáveis. Quando o evento 001 estiver digitado, o sistema considera a variável e inibe o cálculo automático.

3. O sistema calcula proporcionalidade conforme admissão, afastamentos, férias, redução de jornada e parâmetros definidos.

Horistas

1. Confirme as horas base mês no cadastro ou na tela de emissão.

2. Verifique calendários federais, estaduais, municipais e sindicais para apuração de domingos e feriados.

3. Defina se haverá separação de DSR. Quando não houver separação, o total será lançado no evento 001 - Salário Normal.

Aulistas

1. Revise as parametrizações do cadastro da empresa e da Tabela de Aulas.

2. Confira os parâmetros Produtividade compõe DSR e DSR informado.

3. Digite eventos de aulas, horas extras ou faltas em variáveis, quando necessário.

4. Utilize as opções de Unifica DSR e Unifica Produtividade para evitar informações repetidas no recibo.

Tarefeiros

1. Cadastre os valores de tarefas na Tabela de Tarefas.

2. Digite as tarefas executadas na rotina de Digitação de Variáveis.

3. O sistema calcula o recibo multiplicando a quantidade de tarefas pelo valor definido.

4. Para tarefas extras ou faltas, utilize fórmulas específicas.