Emitir Pró-Labore

Esta página detalha o processo completo da rotina de Sócios no ProContábil Gold, desde o lançamento das variáveis que impactam o cálculo até a emissão final do recibo de Pró-labore.

O fluxo está organizado em duas grandes etapas sequenciais: primeiro, a Digitação de Variáveis, onde são registrados eventos, descontos, reembolsos, coparticipações e informações complementares; depois, a Emissão de Recibos, onde o sistema processa os dados informados, aplica os cálculos automáticos e gera o recibo para conferência, impressão ou gravação.

Antes de começar

• Confirme se a competência ativa corresponde ao período em que as variáveis serão digitadas e em que o recibo será emitido.

• Verifique se as tabelas de INSS e IRRF da competência atual e, quando aplicável, da competência seguinte estão atualizadas conforme as publicações oficiais.

• Confira se o Cadastro de Sócios está completo, incluindo dados de pró-labore, indicadores de cálculo, eventos fixos e informações necessárias para tributação.

• Para eventos de pensão alimentícia, reembolso ou coparticipação, garanta que os dependentes, operadoras de saúde e vínculos exigidos estejam previamente cadastrados.

Guia passo a passo

Digitação de Variáveis

Variáveis Sócios

1. Acesse Social > Controle de Sócios > Processamentos de Recibos > Digitação de Variáveis.

2. Na guia Variáveis Sócios, informe as variáveis individuais do sócio. Os lançamentos realizados nessa guia serão considerados apenas para o sócio selecionado.

3. Defina o campo Checa Lote. Ao selecionar Sim, o sistema habilita o Total Conferência, permitindo validar a soma dos códigos, valores ou referências dos eventos digitados antes da gravação.

4. Informe a Empresa. Digite o código diretamente ou utilize a pesquisa disponível na tela; após a seleção, o sistema apresenta os dados correspondentes da empresa.

5. Em Dados do Sócio, selecione o código do sócio para o qual a variável será lançada.

6. Em Dados do Evento, preencha:

   • Evento: informe o código do evento desejado ou utilize a pesquisa. Ao informar o código, o sistema carrega a descrição automaticamente.

   • Valor: informe o valor a ser pago ou descontado referente ao evento digitado. Em eventos configurados por quantidade ou referência, preencha a informação conforme a parametrização do evento.

7. Pressione Enter para incluir o lançamento na grade de Eventos Cadastrados. Nessa grade, é possível consultar os eventos digitados, alterar um lançamento com duplo clique ou excluir um item selecionado pressionando Delete.

8. Para eventos de saúde, preencha as telas auxiliares exibidas pela rotina:

   • Reembolso de Despesas Médicas ou Odontológicas: informe origem do reembolso, operadora, dados do prestador de serviços, beneficiário titular ou dependente e valores do período de apuração ou de anos anteriores.

   • Coparticipação de Assistência Médica ou Odontológica: informe a operadora vinculada, indique se o lançamento pertence ao titular ou dependente e registre o valor individual da coparticipação.

9. Clique em Gravar para salvar as variáveis digitadas na competência correspondente. Caso o Checa Lote esteja ativo e o total não confira, o sistema solicitará confirmação antes de concluir a gravação.

10. Gere a Listagem de Variáveis para conferência dos lançamentos. A listagem pode ser impressa ou gerada em arquivo, conforme as opções disponíveis, incluindo formatos como TXT, HTML e XLS.

Variáveis Informativas

1. Na guia Variáveis Informativas, informe eventos informativos para um ou mais sócios. Esses eventos são utilizados para controle, demonstração ou envio de informações, sem necessariamente alterar diretamente o valor líquido do recibo.

2. Ao utilizar Variáveis Informativas, selecione a empresa e informe o sócio quando o lançamento for individual. Se o sócio não for informado, o evento será lançado para todos os sócios da empresa selecionada.

3. Em Dados do Eventos, selecione os eventos e informe as suas quantidades.

4. Clique em Gravar, e posteriormente em Exportar para imprimir ou gerar um arquivo da listagem de eventos.

Emissão de Recibos

1. Ainda no menu Processamentos de Recibo, acesse Emissão de Recibos.

2. No campo Data de Competência, informe a competência do recibo no formato MM/AAAA, correspondente ao período que será processado.

3. Confira a Data de Processamento, preenchida automaticamente com a data do computador.

4. Informe a Data de Crédito, que representa a data efetiva de pagamento do recibo. Essa data deve respeitar o regime configurado para a empresa: no Regime de Competência, deve permanecer na mesma competência do recibo; no Regime de Caixa, deve observar o mês de pagamento conforme a configuração da empresa.

5. Se necessário, preencha o campo Mensagem com um texto breve que será apresentado nos recibos dos sócios.

6. Configure os filtros de emissão, como Empresa, Sócio e Divisão de RH. Utilize também opções como Selecionada e Continuação quando desejar emitir apenas uma empresa, todas as empresas ou a partir de uma determinada empresa.

7. Defina a Ordem de Emissão, escolhendo a ordenação mais adequada para conferência e impressão, como código, ordem alfabética ou divisão de RH.

8. Selecione o Tipo de Recibo ou modelo de impressão desejado, considerando os modelos gráficos ou matriciais disponíveis na rotina.

9. Clique em Emitir Recibos quando desejar processar e visualizar/imprimir os recibos gerados.

10. Clique em Processar Recibos quando desejar apenas gravar o processamento no sistema, sem realizar a visualização ou impressão naquele momento.