Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP).
Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar ao usuário como atribuir valores de PIS e COFINS para CT-e no InTax.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
1- Acesse o Portal de Soluções: https://portal.prosoft.com.br/
2- Clicar em eFiscal > InTax
3- Possuir regra para atribuir código de produto para o item de mercadoria para o CT-e:
No módulo Fiscal os valores de PIS e COFINS para CT-e são armazenados na Escrituração aba "Itens Mercadorias". Lembrando que, esses valores serão utilizados posteriormente na Apuração PIS/COFINS e geração do SPED Contribuições.
As informações de PIS e COFINS somente serão integradas do InTax para a Escrituração Fiscal se existir o item de mercadoria. Para detalhes de como efetuar tal atribuição consultar a base de conhecimento F1285- Como atribuir item de mercadoria para o CT-e no InTax.
4 - Criar regra ou utilizar regra padrão para atribuir valores de PIS e COFINS:
Os valores de PIS e COFINS serão atribuídos a partir de uma regra criada pelo cliente, ou se desejar pode ser utilizada uma das regras padrões já disponíveis no InTax.
Estão disponíveis 3 (três) regras padrões específicas para CT-e, são elas:
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Atribui informações e calcula valores de PIS/COFINS para CT-e Entrada - Lucro Real*
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Atribui informações e calcula valores de PIS/COFINS para CT-e Saída- Lucro Real*
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Atribui informações e calcula valores de PIS/COFINS para CT-e Saída- Lucro Presumido*
Tais regras atribuirão especificamente as informações citadas abaixo e também efetuar o cálculo de PIS/COFINS.
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Item Mercadoria CT-e - Valor Receita PIS/COFINS
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Item Mercadoria CT-e - CST PIS
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Item Mercadoria CT-e - Base de Cálculo PIS
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Item Mercadoria CT-e - Alíquota PIS
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Item Mercadoria CT-e - CST COFINS
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Item Mercadoria CT-e - Base de Cálculo COFINS
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Item Mercadoria CT-e - Alíquota COFINS
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Item Mercadoria CT-e - Valor PIS
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Item Mercadoria CT-e - Valor COFINS
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Item Mercadoria CT-e - Indicador do Tipo de Crédito (436)(Entrada)(PIS/COFINS)
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Item Mercadoria CT-e - Cód. BC do Crédito (437)(Entrada)(PIS/COFINS)
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Item Mercadoria CT-e - Natureza Frete Contratado (Entrada) (PIS/COFINS)