F599 - DIME - Informe de Rendimentos de Pessoa Jurídica
Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo tem como objetivo de instruir o usuário para emissão do informe de rendimentos relativo às operações fiscais que sofreram retenções de impostos/ contribuições Federais.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Código de Receita Arrecadação
1- Acesse Parâmetros Gerais> Tabelas Oficiais > Tabelas Federais> Código de Receita Arrecadação
2- Para emissão do informe de rendimento é necessário ter os códigos de receita de arrecadação previamente cadastrados no sistema
3- Para incluir cliente em Novo
4- Preencha as informações:
Código de Receita: Conforme disponibilizado pela Secretária da Receita Federal
Especificação: Descrição do Código de Receita
Grupo do Tributo: Informar Grupo do Tributo 2 - IRRF e 11 - CRSF
Periodicidade: Informar periodicidade do tributo
5- Clique em Grava
Escrituração
1- Acesse Fiscal > Documentos de Entrada e Saídas > Escrituração
2- Faça a escrituração da nota
3- Para o informe de rendimentos preencha os campos:
Cód. Receita: Informe o código de receita previamente cadastrada com Grupo de Tributo 02 - IRRF
Base de Cálculo: O valor presente na guia faturas base de cálculo é o rendimento demonstrado como rendimento no informe
IRRF: A data de pagamento/compensação da GUIA é com base na data docto
PIS/COFINS/CSLL: A data de pagamento/compensação da GUIA é com base na data compensação da aba faturas
ONota: No Informe de Rendimento somente são emitidos no relatórios os documentos fiscais escriturados nos templates Serviços Tomados PJ/PJ e Entrada que possua valores de CSRF e IRRF.
Informe de Rendimentos
1- Acesse Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Informe de Rendimentos
2- Parametrize as informações:
PIS/COFINS/CSLL 4,65% Unificado: Essa opção tem por objetivo unificar as contribuições informadas na guia faturas da escrituração fiscal em uma única folha do informe de rendimentos.
Imprime IRRF: Essa opção tem por objetivo emitir informe de rendimento para imposto de renda em uma folha separada das contribuições sociais
PIS/COFINS/CSLL: Informe o código de receita para as contribuições
IRRF: Informe o código de receita para o imposto
Notas sem código de IRRF assumir o IRRF: Informe o código de receita para o imposto e este irá ser replicada em todos os documentos fiscais que possuírem valores de IRRF e não possuírem o código de receita informado
3- É apresentado o relatório contendo os valores dos rendimentos que sofreram retenção do imposto/contribuição, sendo separados por terceiros
