Para realizar a Alteração Manual de Impostos, a opção Permite alteração manual de impostos, alíquotas e bases localizada na aba Geral da operação vinculada ao documento selecionado deve estar marcada.
Para realizar a alteração de impostos, siga os passos:
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Clique na aba Outras Entradas / Saídas do Movimento de Estoque.
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Clique em Alteração Impostos.
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Na tela Alteração Manual de Impostos do Documento, selecione o item.
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Preencha os campos de impostos a serem alterados.
Saiba mais sobre os campos de alteração manual de impostos...
Os valores alterados nesta tela não serão validados pelo sistema, portanto, nenhum cálculo será feito, sendo necessário informar todos os valores manualmente.
Títulos e comissões referentes ao documento também não serão recalculados pelo sistema com base nas alterações realizadas.
Campo
Descrição
Documento
Visualize o número do documento cujos impostos serão alterados.
Cliente/Fornecedor
Visualize o cliente ou fornecedor vinculado ao documento cujos impostos serão alterados.
ICMS
Para ajustar os dados do imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços (ICMS) do item, siga os passos:
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Informe a base de cálculo do imposto.
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Informe o percentual de redução.
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Informe o percentual (%) ou valor do imposto.
Substituição Tributária
Para alterar os dados do regime pelo qual a responsabilidade pelo ICMS devido em relação às operações ou prestações de serviços é atribuída a outro contribuinte do item, siga os passos:
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Informe a base de cálculo do imposto.
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Informe o percentual (%) de Margem de Valor Agregado (MVA).
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Informe o percentual (%) ou valor do imposto.
FCP Subst. Tributária
Para alterar os dados do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) de Substituição Tributária, informe a base de cálculo do imposto e valor.
ISS
Para modificar os dados do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), informe a base de cálculo do imposto e a alíquota do imposto sobre serviços.
PIS / COFINS
Para alterar os dados do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) de Substituição Tributária, informe a base de cálculo do imposto, alíquota e valor.
Se tratando de revenda de veículos usados, na base de cálculo será computada a diferença entre o valor pelo qual o veículo usado foi alienado, constante da Nota Fiscal de Venda, e o seu custo de aquisição, constante da Nota Fiscal de Entrada.
Exemplo!Digamos que um veículo tenha sido adquirido por R$ 20.000,00 e esteja sendo vendido por R$ 25.000,00.
Como a diferença é de R$ 5.000,00, o PIS COFINS deve ser calculado sobre esse valor de 5 mil.
IPI
Para alterar os dados do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item, informe a base de cálculo do imposto e o percentual (%) ou valor do imposto.
Substituição Tributária Cobrada anteriormente
Para alterar os dados do regime de Substituição Tributária Cobrada anteriormente, siga os passos:
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Informe a base de cálculo do imposto.
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Informe valor cobrado anteriormente.
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Informe valor de reembolso.
Total do Item
Visualize o preço do item anteriormente selecionado no grid (tabela) da tela Alteração Manual de Impostos do Documento.
Valores do Documento
Visualize a base de cálculo ou valor dos impostos alterados na tela Alteração Manual de Impostos do Documento.
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Clique no botão Gravar.
Ao gravar a alteração de impostos do documento, é necessário alterar manualmente o valor do título através do módulo Financeiro.