Comissão - Configurações do Financeiro

Calcular comissão para as baixas parciais

Assinale para calcular comissão em baixas parciais.

Será gerado o valor de repasse proporcional ao valor da baixa no Conta Corrente

Máscara para montagem do histórico do conta corrente

Selecione os campos para montagem do histórico de conta-corrente.

Rotinas de baixa de títulos

Gerar lançamento no módulo Conta Corrente para funcionários ou representantes inativos

Indique para gerar comissão no módulo Conta Corrente mesmo se o funcionário ou representante não estiver ativo.

Rotinas de baixa de títulos, na renegociação de títulos a receber e auditoria de repasses da renegociação de títulos a receber

Não somar o valor de juros da baixa na base de cálculo de comissão

Marque para não somar o valor de juros informado na baixa no cálculo de comissão.

Não somar o valor de multa da baixa na base de cálculo de comissão

Marque para não somar o valor de multa informado na baixa no cálculo de comissão.

Não abater o valor de desconto da baixa na base de cálculo de comissão

Assinale para que o valor de desconto informado na baixa não seja abatido no cálculo da comissão.

Subtrair descontos/deduções e somar multas/juros/acréscimos dos eventos de baixa

Marque para que os valores de eventos de baixas, informados pelo usuário no momento da baixa, sejam subtraídos, no caso de descontos/deduções, e somados, no caso de multas/juros/acréscimos, no cálculo de comissão.

Subtrair o valor da taxa de convênio da base de comissão

Assinale para que o valor da taxa de convênio não seja somado na base de cálculo da comissão.

Subtrair o valor do TAC convênio da base de comissão

Indique para que o valor do TAC convênio não seja somado na base de cálculo da comissão.

Rotinas de baixa de títulos a receber e na auditoria de repasse da renegociação

Não somar o valor da correção monetária da baixa na base de cálculo da comissão

Assinale para que o valor da correção monetária informado na baixa não seja considerado na base de cálculo da comissão.

Ao gerar o título a receber pelos aplicativos Liberador de estoque e Contas a receber

Base de comissão será dividida entre as pessoas de repasse

Marque para que a base de comissão seja dividida entre as pessoas de repasse.

Para manipulação da base diretamente no Contas a Receber, esta opção será utilizada somente se o valor da base for igual ao valor líquido do item.

Já na utilização através do Liberador de Estoque, a divisão será realizada somente quando o valor da base de repasse for igual para todos os representantes/funcionários.

Rotinas de baixa manual e no cadastro/edição de títulos no Contas a receber

Permitir gravar o valor da base de comissão maior que o valor do item a receber

Assinale esta opção para permitir gravar o valor da base de comissão maior que o valor do item a receber.

Para utilização deste recurso no cadastro/edição de títulos a receber a opção Base de comissão será dividida entre as pessoas de repasse deverá estar desmarcada.

Aplicativos Liberador de Estoque e Contas a Receber na geração repasse

Gerar as duplicatas com os representantes e funcionários que também tiverem as alíquotas de comissão zerada

Indique para informar repasses nas duplicatas, mesmo com as alíquotas zeradas.

Caso o documento possua alíquota de comissão zerada, o serão geradas as duplicatas resgatando o nome do representante e funcionário do faturamento para o título de repasse no Contas a receber. 

Abater da base de cálculo do título o valor de ICMS do documento

Marque para abater da base de cálculo do repasse o valor do ICMS. 

Com esta opção marcada, caso o documento tenha um valor de ICMS que esteja sendo somado ou desconsiderado do seu total, o valor será abatido da base de cálculo da comissão.

Somar ao valor de base de cálculo de comissão os repasses com alíquota zerada

Assinale para somar ao valor de base de cálculo de comissão os repasses com alíquota zerada.

Aplicativo Devolução/Troca na renegociação

Copiar os repasses para os novos títulos a receber gerados na negociação da devolução/troca

Indique para copiar os repasses dos títulos gerados no documento original para os novos títulos gerados na negociação.

Não somar o valor de PIS retido na base de cálculo da comissão

Marque para que o valor do PIS retido na base de comissão não seja somado no cálculo do valor do repasse gerado no Conta Corrente.

Não somar o valor de COFINS retido na base de cálculo da comissão

Marque para que o valor do COFINS retido na base de comissão não seja somado no cálculo do valor do repasse gerado no Conta Corrente.

Não somar o valor de CSLL retido na base de cálculo da comissão

Marque para que o valor do CSLL retido na base de comissão não seja somado no cálculo do valor do repasse gerado no Conta Corrente.

Não somar o valor de IRRF retido na base de cálculo da comissão

Marque para que o valor do IRRF retido na base de comissão não seja somado no cálculo do valor do repasse gerado no Conta Corrente.

Não somar o valor de ISS retido na base de cálculo da comissão

Marque para que o valor do ISS retido na base de comissão não seja somado no cálculo do valor do repasse gerado no Conta Corrente.

Não somar o valor de INSS retido na base de cálculo da comissão

Marque para que o valor do INSS retido na base de comissão não seja somado no cálculo do valor do repasse gerado no Conta Corrente.

Não somar o valor de PIS/COFINS/CSLL retido na base de cálculo da comissão

Marque para que o valor do PIS/COFINS/CSLL retido na base de comissão não seja somado no cálculo do valor do repasse gerado no Conta Corrente.

Não somar o valor de outros retido na base de cálculo da comissão

Marque para que o valor de outros impostos retido na base de comissão não seja somado no cálculo do valor do repasse gerado no Conta Corrente.