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Movimento de Compras

Use o recurso Movimento de Compras no erpe4me.one para lançar movimentos de compras, emitir ou registrar NF-e e movimentar estoque conforme a operação. Ao longo do processo, consulte o Detalhamento de Campos para entender onde cada informação é preenchida e qual é sua finalidade.

Antes de começar

Verifique se a empresa está configurada no erpe4me.one e com acesso ao menu Movimentos / Compras.
Informe o Certificado Digital quando for emitir, importar ou consultar documentos fiscais.
Configure o NF-Stock para buscar automaticamente as notas emitidas contra o CNPJ da empresa.
Revise as Configurações de E-mail do erpe4me.one e marque a opção Envia danfe para envio de DANFE e XML.
Cadastre ou valide Natureza de Operação, Pessoa, Produtos, Forma de Pagamento, Categoria e Centro de Custo.

Ao acessar o recurso, o Tour guiado poderá ser exibido com orientações de uso do módulo de Movimento de Compras.

Observação! Notas com pagamento integrado ao POS possuem proteção: edições, envios ou exclusões não são permitidos quando houver pagamento com status Pago. O menu Ações só fica disponível quando todos os pagamentos integrados estiverem com status Estornado.

Forma de Lançar Movimento (NF-e e Interno)

Emissão de NF-e

Acesse o erpe4me.one.
Clique em Movimentos / Compras.
Clique em Novo.
Selecione Emissão de NFe.
Preencha as informações do documento.

Informe os dados das abas Itens, NF-e, Referência, Endereço, Transporte, Pagamento e Complemento, conforme necessário. Na aba Pagamento, utilize o botão + Adicionar Rateio caso seja necessário dividir o lançamento entre diferentes categorias ou centros de custo.
Escolha entre Gravar e Pré-visualizar DANFE, Gravar e Enviar, Gravar ou Cancelar.

Caso o Certificado Digital não esteja informado ou a empresa ainda não esteja configurada para importar notas pelo NF-Stock, o sistema exibirá a opção de configurar diretamente no recurso de Emissão de NF-e.

Dica: os campos Série, Data emissão e Hora emissão são sugeridos automaticamente pelo sistema, mas podem ser alterados quando necessário.

Ao gravar ou enviar uma nota sem itens, ou com itens sem Código, Descrição, Valor Unitário ou Unidade de Medida, o sistema exibirá uma falha de preenchimento e direcionará o foco para os campos que precisam de ajuste.

📋 Detalhamento de Campos — Emissão de NF-e

Campo	Onde fica	Objetivo
Natureza de Operação	Cabeçalho do documento	Definir a operação fiscal do lançamento de compra.
Pessoa	Cabeçalho do documento	Informar o fornecedor ou pessoa vinculada ao movimento.
Data emissão	Cabeçalho do documento	Registrar a data do movimento e movimentar estoque na data selecionada.
Itens	Aba Itens	Selecionar produtos, quantidades, descontos, frete, seguro e outras despesas.
Autorização de Download	Aba NF-e	Informar CPF ou CNPJ autorizado a acessar e baixar o XML da nota fiscal.
Tipo de Documento Referenciado	Aba Referência	Relacionar NF-e, NFC-e, CT-e, SAT, NF ou Cupom Fiscal ao movimento.
Forma de Pagamento	Aba Pagamento	Definir como o pagamento será lançado e, quando configurado, baixar automaticamente o financeiro.
Categoria e Centro de Custo	Aba Pagamento	Classificar o lançamento financeiro da compra.
+ Adicionar Rateio	Aba Pagamento	Permitir a distribuição do valor da parcela em múltiplas categorias e centros de custo.
Complemento	Aba Complemento	Adicionar observações e mensagens fiscais do documento.

Lançar Movimento Interno

Acesse o erpe4me.one.
Clique em Movimentos / Compras.
Clique em Novo.
Selecione Movimento Interno.
Preencha as informações do documento.

Informe as abas Itens, Transporte e Pagamento. Na aba Pagamento, utilize o botão + Adicionar Rateio caso seja necessário dividir o lançamento entre diferentes categorias ou centros de custo.
Clique em Gravar.

Na tela Item do Movimento, é possível consultar o produto por descrição ou código principal. A busca por partes destaca a informação correspondente para facilitar a localização.

Dica: use Adicionar outro para manter a tela Item do movimento aberta e incluir vários itens em sequência.

📋 Detalhamento de Campos — Movimento Interno

Campo	Onde fica	Objetivo
Natureza de Operação	Cabeçalho do documento	Definir a operação de compra interna.
Pessoa	Cabeçalho do documento	Vincular o fornecedor ou pessoa ao lançamento.
Data de emissão	Cabeçalho do documento	Informar a data do movimento e permitir lançamento retroativo quando aplicável.
Série	Cabeçalho do documento	Identificar a série do movimento de compra.
Chave de acesso	Cabeçalho do documento	Registrar a sequência de 44 posições da nota de compra.
Número	Cabeçalho do documento	Informar o número da nota.
Tipo de frete	Aba Transporte	Indicar a responsabilidade do frete.
Categoria e Centro de Custo	Aba Pagamento	Classificar o lançamento financeiro da compra.
+ Adicionar Rateio	Aba Pagamento	Permitir a distribuição do valor da parcela em múltiplas categorias e centros de custo.

cesse o erpe4me.one.
Clique em Movimentos / Compras.
Clique em Importar NF-e.
Clique em Nota Fiscal (XML).
Informe o arquivo por Arrastar Arquivo ou Selecionar Arquivo.
Clique em Avançar.
Configure a importação, revise fornecedor, transporte, duplicatas e pagamento.
Configure os itens importados nas abas Sugestão de Cadastro e Dados Fiscais.
Clique em Avançar e depois em Concluir.

Na importação de XML, o sistema indicará itens com NCM descontinuado ou inválido na SEFAZ, agilizando os ajustes antes da conclusão.

O recurso contempla XMLs com produtos. Ao selecionar um XML com produtos e serviços, será exibida uma validação. Também é permitida a importação de XMLs emitidos para CNPJ diferente do cadastrado, mediante aviso e confirmação.

Durante a importação, ao clicar em Anterior com o botão direito do mouse, o sistema solicitará confirmação para evitar saída acidental da tela.

Se o arquivo informado for inválido, clique em Remover e selecione um XML válido para continuar.

📋 Detalhamento de Campos — Importação por XML

Campo	Onde fica	Objetivo
Arquivo XML	Etapa Importar XML	Enviar o arquivo que será importado para o erpe4me.one.
Sugestão de Cadastro	Etapa Configurar Importação e aba Sugestão de Cadastro	Exibir dados importados do XML para criação ou atualização de cadastros.
Pessoa	Etapa Configurar Importação	Vincular ou cadastrar o fornecedor com CPF/CNPJ obrigatório.
Duplicatas	Aba Duplicatas	Informar parcelas, intervalos, vencimento, valor, forma de pagamento, categoria e centro de custo.
Transporte	Aba Transporte	Importar ou preencher tipo de frete, transportadora, placa, UF e ANTT.
Dados Fiscais	Aba Dados Fiscais	Revisar tributos, cálculo de ICMS, NCM e EAN dos itens importados.

Importar Nota via NF-Stock

Acesse o erpe4me.one.
Clique em Movimentos / Compras.
Clique em Importar NF-e.
Clique em NF-Stock.
Na tela Compras / NF-Stock, defina o período e os status Não importados, Importados ou Ignorados.
Clique em Filtrar.
Use a coluna Ações para importar, ignorar ou desfazer o status de notas ignoradas.

Dica: quando a empresa está configurada para buscar notas pelo NF-Stock, o sistema localiza automaticamente as notas emitidas para o CNPJ da empresa.

Após a integração com o NF-Stock, as notas serão disponibilizadas conforme forem baixadas da SEFAZ.

📋 Detalhamento de Campos — NF-Stock

Campo	Onde fica	Objetivo
Período	Tela Compras / NF-Stock	Filtrar as notas disponíveis no intervalo informado.
Não importados	Status de filtragem	Exibir notas disponíveis para importação.
Importados	Status de filtragem	Exibir notas já importadas para o erpe4me.one.
Ignorados	Status de filtragem	Exibir notas que foram deixadas fora da importação.
Ações em Bloco	Lista de notas do NF-Stock	Desfazer o status de várias notas ignoradas ao mesmo tempo.

Ações em Movimentos (Filtrar, Editar, Excluir, Devolução, Duplicar)

Filtrar movimentos

Acesse o erpe4me.one.
Clique em Movimentos / Compras.
Informe o período de filtragem.
Clique em Filtrar.
Opcionalmente, use Hoje, Todos até hoje ou Filtro Avançado.

No Filtro Avançado, é possível consultar por status, tipo de emissão, chave de acesso, modelo, tipo, número do movimento, série, UF, natureza de operação, finalidade e categoria.

Editar movimento

Acesse Movimentos / Compras.
Na lista de movimentos, clique no menu Ações do movimento.
Selecione Editar.
Altere os dados necessários.
Clique em Gravar.

Ao clicar no alerta O movimento possui pendências, clique para visualizar, a tela Listagem de Pendências exibirá os itens que precisam de correção, respeitando a ordem do documento.

Excluir movimento

Acesse Movimentos / Compras.
Clique no menu Ações do movimento que será excluído.
Selecione Excluir.
Confirme a exclusão.

Antes de excluir, verifique se o movimento não possui pagamento integrado ao POS com status Pago, pois a exclusão será bloqueada.

Gerar devolução

Acesse Movimentos / Compras.
Clique no menu Ações do movimento de compra.
Clique em Gerar Devolução.
Inclua ou altere as informações necessárias.
Clique em Gravar.

Os itens da devolução respeitam os Dados Fiscais do Cadastro de Produtos e os CFOPs da natureza de operação criada para Devolução de Compra.

Duplicar movimento

Acesse Movimentos / Compras.
Clique no menu Ações do movimento que será duplicado.
Selecione Duplicar.
Se necessário, altere as informações do movimento duplicado.
Clique em Gravar.

📋 Detalhamento de Campos — Ações em Movimentos

Campo	Onde fica	Objetivo
Exibir	Canto inferior direito da lista de movimentos	Escolher a quantidade de movimentos exibidos: 10, 50 ou 100.
Filtro Avançado	Consulta de movimentos	Aplicar critérios detalhados para localizar documentos específicos.
Ações	Lista de movimentos	Acessar opções como Editar, Excluir, Gerar Devolução, Duplicar e Enviar por E-mail.
Listagem de Pendências	Alerta de pendências do movimento	Mostrar correções necessárias por item do documento.

Exportar XML

Acesse o erpe4me.one.
Clique em Movimentos / Compras.
Faça a filtragem das notas que deseja exportar.
Clique em Exportar XML.
Informe o modelo dos XMLs: Todos, Somente NF-e ou Somente NFC-e.
Informe o período dos arquivos.
Clique em Exportar XMLs.

Quando não houver notas no período, a opção Exportar XMLs ficará desabilitada.

A exportação ocorre em segundo plano. Ao finalizar, uma notificação com link para download será enviada para a Central de Notificações, na aba Informativas.

Os XMLs exportados são os mesmos independentemente da rotina usada em Movimento - erpe4me.one, incluindo compras, vendas e devoluções.

📋 Detalhamento de Campos — Exportar XML

Campo	Onde fica	Objetivo
Modelo	Tela Exportar XML	Selecionar Todos, Somente NF-e ou Somente NFC-e.
Período	Tela Exportar XML	Definir o intervalo dos XMLs que serão compactados.
Exportar XMLs	Tela Exportar XML	Iniciar a exportação compactada dos arquivos.
Central de Notificações	Notificações do erpe4me.one	Disponibilizar o andamento e o link de download ao final do processo.

Inutilizar Faixa

A inutilização de número de NF-e permite comunicar à SEFAZ, até o décimo dia do mês subsequente, os números que não serão utilizados por quebra de sequência. Ela só é possível quando a numeração ainda não foi usada em nenhuma NF-e autorizada, cancelada ou denegada.

Esse procedimento tem caráter de denúncia espontânea de irregularidade na sequência de numeração. O fisco pode não reconhecer o pedido em casos de dolo, fraude ou simulação.

Acesse o erpe4me.one.
Clique em Movimentos / Compras.
Clique em Inutilizar Faixa.
Informe o modelo NF-e ou NFC-e.
Informe a Série.
Informe o número inicial e final da faixa.
Informe a justificativa.
Clique em Enviar.

Quando houver inutilização com status Rejeitado ou Não enviada com menos de 30 dias de emissão, a opção Inutilizar Faixa sinalizará a quantidade de registros com divergência.

Dica: caso tenha inutilizado uma faixa de numeração muito alta, você poderá utilizar uma faixa menor, desde que ela realmente não tenha sido utilizada na SEFAZ.

📋 Detalhamento de Campos — Inutilizar Faixa

Campo	Onde fica	Objetivo
Modelo	Tela Inutilizar Faixa	Selecionar NF-e ou NFC-e.
Série	Tela Inutilizar Faixa	Informar a série correspondente ao ambiente e tipo de documento configurados.
Número inicial e Número final	Tela Inutilizar Faixa	Definir o intervalo de numeração que será inutilizado.
Justificativa	Tela Inutilizar Faixa	Descrever o motivo da inutilização.
Enviar	Tela Inutilizar Faixa	Transmitir a solicitação para a SEFAZ.

Atalhos e Avisos de Ecossistema

Enviar por E-mail: acesse o menu Ações do movimento autorizado, clique em Enviar por E-mail, informe o endereço e clique em Enviar.
DF-e: para envio de DANFE e XML por e-mail, a empresa precisa estar vinculada no DF-e.
NF-Stock: depende de configuração e certificado digital para consulta e importação automática de notas emitidas contra o CNPJ.
Central de Notificações: acompanha processos em segundo plano, como a exportação de XMLs, e disponibiliza o link de download ao final.
POS integrado: movimentos com pagamento Pago podem bloquear edição, exclusão, envio e demais ações até que os pagamentos estejam Estornados.
DLL/extensão: o envio por e-mail não funciona para empresas que emitem nota pela DLL.

Terminologia padronizada: use Tabela/Lista para áreas de consulta, Dica/Ajuda para orientações de apoio e Divergência/Falha para mensagens que exigem correção.