Use o recurso Devoluções do erp4me.one para registrar movimentos de devolução com emissão, conferência e envio fiscal. A rotina reúne dados do documento, itens, NF-e, referência, endereço, transporte, pagamento, complemento e informações agropecuárias em um único fluxo. Consulte os Detalhamentos de Campos para entender o objetivo de cada campo antes de concluir o lançamento.
Antes de começar
Tenha acesso ao erp4me.one com permissão para a rotina Movimento / Devoluções.
Verifique se o certificado digital A1 está configurado no erp4me.one para emissão da nota.
Confirme se a natureza de operação, pessoa, produtos/serviços, formas de pagamento e séries fiscais estão cadastrados.
Para notas com pagamento integrado ao POS, confirme se os pagamentos permitem edição, envio ou exclusão conforme o status.
Nota: Ao acessar a tela de movimento, o erp4me.one exibe todos os movimentos até a data atual. No campo Exibir, no canto inferior direito, escolha a quantidade de registros exibidos: 10, 50 ou 100.
Aviso: Edições, envios ou exclusões não são permitidos quando a nota possui pagamento integrado com POS em status Pago. Se houver múltiplos pagamentos integrados, todas as parcelas devem estar com status Estornado para liberar as ações do menu.
Lançar Movimento
Na tela Movimento / Devoluções, clique em Novo para iniciar o lançamento.
Acesse o erp4me.one.
Clique em Movimento / Devoluções.
Clique em Novo.
Informe os dados do documento.
Clique nas abas do lançamento para preencher as demais informações.
Escolha a ação desejada: Gravar, Gravar e Enviar, Gravar e Pré-visualizar DANFE ou Cancelar.
Dica: Com os certificados armazenados no erp4me.one, não é necessário utilizar o módulo auxiliar. Recomendamos o envio de um Certificado A1.
Dados do documento
Na primeira etapa do lançamento, preencha as informações principais da devolução.
Informe a Natureza de Operação.
Informe a Pessoa para quem a devolução será lançada.
Confira ou altere Série, Data de emissão e Hora de emissão, quando necessário.
Nota: Se a natureza de operação estiver configurada com valores fixos de CST/cClassTrib, os itens adicionados assumirão esses dados automaticamente. Para empresas do Simples Nacional que devolvem para fornecedores do Regime Normal, o preenchimento é obrigatório quando a natureza usar CST/cClassTrib substitutos sujeitos à tributação regular.
📋 Detalhamento de Campos — Dados do documento
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
Natureza de Operação
Movimento / Devoluções / Novo / Dados do documento
Definir a operação fiscal da devolução e aplicar regras como CST/cClassTrib quando configuradas.
CST/cClassTrib
Configuração da Natureza de Operação aplicada aos itens
Preencher automaticamente a classificação tributária dos itens, quando houver valores fixos na natureza.
Pessoa
Movimento / Devoluções / Novo / Dados do documento
Identificar o cliente ou fornecedor relacionado à devolução.
Tipo de pessoa personalizado
Cadastro da Pessoa usada no movimento
Permitir o uso de pessoas com tipo personalizado vinculado nos movimentos de Vendas, Compras e Devoluções.
Série
Movimento / Devoluções / Novo / Dados do documento
Indicar a série fiscal do documento, já preenchida pelo sistema e editável quando necessário.
Data de emissão
Movimento / Devoluções / Novo / Dados do documento
Permitir lançamento com data retroativa e movimentação de estoque na data selecionada.
Hora de emissão
Movimento / Devoluções / Novo / Dados do documento
Registrar o horário de emissão do documento, com possibilidade de alteração.
Itens
Na aba Itens, inclua os produtos ou serviços da devolução e revise os valores.
Informe o código ou a descrição do produto/serviço ou localize o item pela pesquisa.
Se necessário, clique em [ + ] para cadastrar um novo produto ou serviço.
Informe ou altere Quantidade, Unidade e Valor Unitário.
Clique em Adicionar.
Opcionalmente, informe percentual ou valor de Desconto, Frete, Seguro ou Outras Despesas.
Consulte o Cálculo dos Impostos conforme os dados do cadastro do item.
Nota: Na tela Selecionar Produto / Serviço, a busca destaca em amarelo o trecho correspondente à descrição ou ao código pesquisado. Também é possível consultar código interno, EAN e códigos personalizados.
Aviso: O sistema não interrompe a inclusão de produtos sem classificação tributária, mas itens com pendências devem ser revisados pela opção O item possui pendências, clique para visualizar.
📋 Detalhamento de Campos — Itens
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
Código
Movimento / Devoluções / Novo / aba Itens
Localizar e identificar o produto ou serviço pelo código principal.
Descrição
Movimento / Devoluções / Novo / aba Itens
Localizar e identificar o produto ou serviço pela descrição.
Pesquisar por descrição ou código principal
Tela Selecionar Produto / Serviço
Filtrar produtos ou serviços e destacar o trecho correspondente à busca.
Código interno
Tela Selecionar Produto / Serviço / consulta de códigos
Auxiliar na identificação do item por código interno.
EAN
Tela Selecionar Produto / Serviço / consulta de códigos
Auxiliar na identificação do item pelo código de barras.
Códigos personalizados
Tela Selecionar Produto / Serviço / consulta de códigos
Permitir localizar itens por códigos definidos pela empresa.
Quantidade
Movimento / Devoluções / Novo / aba Itens
Informar a quantidade devolvida.
Unidade
Movimento / Devoluções / Novo / aba Itens
Definir a unidade de medida do item.
Valor Unitário
Movimento / Devoluções / Novo / aba Itens
Informar o valor unitário do item.
Adicionar
Movimento / Devoluções / Novo / aba Itens
Inserir o item no movimento.
Detalhes
Ao lado do botão Adicionar
Abrir a tela completa de dados do item.
Desconto
Movimento / Devoluções / Novo / aba Itens
Registrar desconto em percentual ou valor.
Frete
Movimento / Devoluções / Novo / aba Itens
Registrar valor de frete relacionado ao item.
Seguro
Movimento / Devoluções / Novo / aba Itens
Registrar valor de seguro relacionado ao item.
Outras Despesas
Movimento / Devoluções / Novo / aba Itens
Registrar despesas adicionais do item.
Editar
Movimento / Devoluções / Novo / item incluído
Ajustar dados do item sem abandonar o lançamento.
Excluir
Movimento / Devoluções / Novo / item incluído
Remover o item do movimento.
O item possui pendências, clique para visualizar
Movimento / Devoluções / Novo / item com pendência
Abrir a Listagem de Pendências para correção.
Cálculo dos Impostos
Movimento / Devoluções / Novo / aba Itens
Consultar os impostos aplicáveis ao item.
NF-e
Na aba NF-e, informe dados de presença, consumidor final, intermediador e autorização de download.
Selecione o Indicador de Presença.
Opcionalmente, marque Consumidor Final.
Informe o intermediador em Informações do Intermediador.
Opcionalmente, informe CNPJs/CPFs em Autorização de Download, separados por vírgula.
Nota: Intermediadores podem ser cadastrados previamente em Intermediadores ou durante o lançamento.
📋 Detalhamento de Campos — NF-e
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
Indicador de Presença
Movimento / Devoluções / Novo / aba NF-e
Informar como a operação foi realizada quanto à presença do comprador.
Consumidor Final
Movimento / Devoluções / Novo / aba NF-e
Indicar se a operação envolve consumidor final.
Informações do Intermediador
Movimento / Devoluções / Novo / aba NF-e
Registrar o intermediador da operação, quando houver.
Cadastrar
Movimento / Devoluções / Novo / aba NF-e / Informações do Intermediador
Criar um novo intermediador durante o lançamento.
Alterar
Movimento / Devoluções / Novo / aba NF-e / Informações do Intermediador
Editar as informações do intermediador informado.
Remover
Movimento / Devoluções / Novo / aba NF-e / Informações do Intermediador
Remover o intermediador do movimento.
Autorização de Download
Movimento / Devoluções / Novo / aba NF-e
Informar CNPJs/CPFs autorizados a baixar a nota após a emissão.
Referência
Na aba Referência, vincule a nota original relacionada à devolução.
Selecione o Tipo de Documento Referenciado.
Informe a Chave de Acesso ou os dados correspondentes ao documento.
Clique em Adicionar, quando aplicável.
Nota: A referência é usada quando a devolução precisa apontar para a nota de compra ou venda original.
📋 Detalhamento de Campos — Referência
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
Tipo de Documento Referenciado
Movimento / Devoluções / Novo / aba Referência
Definir o tipo de documento original que será referenciado.
Chave de Acesso
Movimento / Devoluções / Novo / aba Referência
Informar a chave do documento fiscal eletrônico referenciado.
Adicionar
Movimento / Devoluções / Novo / aba Referência
Inserir a referência no movimento.
Dados de NF ou Cupom Fiscal
Movimento / Devoluções / Novo / aba Referência
Preencher informações correspondentes quando o documento não usar chave eletrônica.
Endereço
Na aba Endereço, confira os dados preenchidos automaticamente pelo cadastro da pessoa e ajuste quando necessário.
Nota: As informações da aba Endereço são preenchidas conforme o cadastro do cliente, mas podem ser editadas. Ao alterar ou incluir endereço de pessoa sem endereço principal, o novo endereço pode ser cadastrado diretamente pelo movimento mediante confirmação no Cadastro de Pessoa.
📋 Detalhamento de Campos — Endereço
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
Endereço da nota
Movimento / Devoluções / Novo / aba Endereço
Registrar ou ajustar os dados de endereço usados na nota.
Tour guiado
Movimento / Devoluções / Novo / aba Endereço
Acessar orientação visual sobre o preenchimento da aba.
Cadastro de Pessoa
Confirmação ao incluir endereço pelo movimento
Salvar novo endereço no cadastro quando a pessoa não possui endereço principal.
Transporte
Na aba Transporte, preencha as informações do frete, veículo e volumes transportados.
Nota: Esses dados definem o responsável pelo valor de frete, o veículo usado e os volumes transportados.
📋 Detalhamento de Campos — Transporte
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
Responsável pelo frete
Movimento / Devoluções / Novo / aba Transporte
Definir quem será responsável pelo valor de frete.
Veículo
Movimento / Devoluções / Novo / aba Transporte
Informar o veículo que realizará o transporte dos itens.
Volumes
Movimento / Devoluções / Novo / aba Transporte
Registrar os volumes transportados.
Produtos transportados
Movimento / Devoluções / Novo / aba Transporte
Relacionar as informações de transporte aos produtos do movimento.
Pagamento
Na aba Pagamento, selecione a forma de pagamento e revise parcelas, valor, categoria e centro de custo.
Selecione a Forma de Pagamento.
Informe as Parcelas.
Informe o Valor das parcelas.
Selecione a Categoria.
Selecione o Centro de Custo.
Aviso: Em ambiente de homologação, formas de pagamento integradas ao POS não são permitidas em NF-e ou NFC-e. O documento não possui validade fiscal nesse cenário, mas pagamentos em POS são válidos e geram cobranças reais.
Nota: Ao selecionar a forma de pagamento e clicar em Gravar ou Gravar e Enviar, o pagamento é incluído automaticamente na nota ao finalizar, mesmo sem usar o botão Adicionar.
📋 Detalhamento de Campos — Pagamento
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
Forma de Pagamento
Movimento / Devoluções / Novo / aba Pagamento
Definir como a devolução será registrada financeiramente.
Parcelas
Movimento / Devoluções / Novo / aba Pagamento
Informar ou revisar o parcelamento gerado pela forma de pagamento.
Valor
Movimento / Devoluções / Novo / aba Pagamento
Informar ou revisar o valor das parcelas.
Conta
Movimento / Devoluções / Novo / aba Pagamento / forma adicionada
Exibir a conta selecionada quando a forma de pagamento baixa o lançamento.
Categoria
Movimento / Devoluções / Novo / aba Pagamento
Classificar o lançamento para integração com o Financeiro.
Centro de Custo
Movimento / Devoluções / Novo / aba Pagamento
Vincular o lançamento ao centro de custo para integração com o Financeiro.
Adicionar
Movimento / Devoluções / Novo / aba Pagamento
Adicionar manualmente a forma de pagamento, quando necessário.
Código de autorização
Movimento / Devoluções / Novo / aba Pagamento
Registrar código exclusivo de transações de cartão ou TEF quando exigido.
Complemento
Na aba Complemento, informe observações adicionais da nota, quando necessário.
Nota: A mensagem padrão para empresas do Simples Nacional será impressa no documento emitido. Quando houver produto combustível GLP com CST de ICMS 61, o XML/DANFE receberá a informação padrão da Nota Técnica 2023.001: ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
📋 Detalhamento de Campos — Complemento
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
Observação
Movimento / Devoluções / Novo / aba Complemento
Registrar observações que devem constar na nota.
Mensagem padrão do Simples Nacional
Movimento / Devoluções / Novo / aba Complemento
Incluir automaticamente a mensagem padrão para impressão no documento.
Informações complementares do XML/DANFE
Geração do XML de NF-e/NFC-e
Registrar mensagem fiscal exigida para GLP com CST de ICMS 61.
Agropecuário
Na aba Agropecuário, preencha dados exigidos pela Nota Técnica NT 2024.003 quando o item exigir informações específicas.
Acesse a aba Agropecuário.
Selecione o tipo para preenchimento dos dados.
Para defensivos agrícolas, informe o número da receita ou receituário do agrotóxico e o CPF do responsável técnico.
Clique em Adicionar.
Quando necessário, use Editar ou Excluir.
Informe dados de guia: Tipo de Guia, UF, Série e Número.
Aviso: O XML da NF-e exige Número da Receita e CPF do Responsável Técnico para comprovar a prescrição legal de produtos perigosos e evitar venda sem orientação técnica.
📋 Detalhamento de Campos — Agropecuário
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
Tipo
Movimento / Devoluções / Novo / aba Agropecuário
Definir o tipo de informação agropecuária que será preenchida.
Número da receita ou receituário do agrotóxico
Movimento / Devoluções / Novo / aba Agropecuário / Defensivos Agrícolas
Registrar o número da prescrição exigida para defensivos agrícolas.
CPF do Responsável Técnico
Movimento / Devoluções / Novo / aba Agropecuário / Defensivos Agrícolas
Identificar o responsável técnico pela prescrição.
Adicionar
Movimento / Devoluções / Novo / aba Agropecuário
Incluir os dados agropecuários no movimento.
Editar
Movimento / Devoluções / Novo / aba Agropecuário
Alterar dados agropecuários já adicionados.
Excluir
Movimento / Devoluções / Novo / aba Agropecuário
Remover dados agropecuários adicionados.
Tipo de Guia
Movimento / Devoluções / Novo / aba Agropecuário / Guia
Identificar se a guia é Animal (GTA), Vegetal ou Florestal.
UF
Movimento / Devoluções / Novo / aba Agropecuário / Guia
Informar o estado onde a guia foi emitida.
Série
Movimento / Devoluções / Novo / aba Agropecuário / Guia
Informar a série documental da guia física ou eletrônica.
Número
Movimento / Devoluções / Novo / aba Agropecuário / Guia
Informar o número único de identificação da guia.
Animal (GTA)
Movimento / Devoluções / Novo / aba Agropecuário / Tipo de Guia
Controlar transporte de animais vivos e atender exigências sanitárias.
Vegetal
Movimento / Devoluções / Novo / aba Agropecuário / Tipo de Guia
Controlar transporte de plantas, sementes ou mudas com certificação fitossanitária.
Florestal
Movimento / Devoluções / Novo / aba Agropecuário / Tipo de Guia
Controlar transporte de madeira ou subprodutos florestais.
Ações de gravação
Gravar e Pré-visualizar DANFE
Após preencher o movimento, escolha Gravar e Pré-visualizar DANFE para salvar e abrir a prévia do documento.
Aviso: Se o movimento não tiver Forma de Pagamento, o sistema direcionará para a aba Pagamento. Se a devolução estiver sem documento de referência, o sistema direcionará para a aba Referência.
Gravar e Enviar
Escolha Gravar e Enviar para salvar o lançamento e enviar a nota para a SEFAZ.
Falha: Ao gravar e enviar uma nota sem item, o sistema exibirá mensagem sobre a obrigatoriedade de informar pelo menos um item e direcionará o foco para o campo de itens.
Gravar
Escolha Gravar para salvar o lançamento sem enviar a nota.
Divergência: Se algum item não tiver Código ou Descrição, Valor Unitário ou Unidade de Medida, o sistema exibirá uma mensagem e marcará os campos em branco.
Cancelar
Escolha Cancelar para abandonar o lançamento do movimento.
📋 Detalhamento de Campos — Ações de gravação
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
Gravar e Pré-visualizar DANFE
Movimento / Devoluções / Novo / ações finais
Salvar o movimento e abrir a prévia do DANFE.
Gravar e Enviar
Movimento / Devoluções / Novo / ações finais
Salvar o movimento e enviar a nota para a SEFAZ.
Gravar
Movimento / Devoluções / Novo / ações finais
Salvar o movimento sem enviar a nota.
Cancelar
Movimento / Devoluções / Novo / ações finais
Cancelar o lançamento em andamento.
OK
Mensagem exibida pelo sistema
Confirmar a leitura de mensagens e seguir com o ajuste indicado.
Filtrar e alterar movimentos
Filtrar Movimentos
Na tela Devoluções, use os filtros para localizar os movimentos desejados.
Acesse o erp4me.one.
Clique em Movimento.
Clique em Devoluções.
Informe o período de filtragem.
Clique em Filtrar.
Opcionalmente, utilize Hoje, Todos até hoje ou Filtro Avançado.
Alterar Movimento
No menu de ações do movimento, selecione Editar para ajustar informações.
Acesse Movimento / Devoluções.
Clique no menu de ações do movimento.
Selecione Editar.
Altere as informações necessárias.
Clique em Gravar.
Nota: Ao clicar no alerta O movimento possui pendências, clique aqui para visualizar, a tela Listagem de Pendências mostra o que precisa de correção por item, respeitando a ordem do documento.
📋 Detalhamento de Campos — Filtragem e alteração
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
Período de filtragem
Movimento / Devoluções
Definir o intervalo de datas da consulta.
Filtrar
Movimento / Devoluções
Aplicar os critérios de consulta.
Hoje
Movimento / Devoluções / opções adicionais de filtragem
Filtrar movimentos da data atual.
Todos até hoje
Movimento / Devoluções / opções adicionais de filtragem
Filtrar todos os movimentos até a data atual.
Filtro Avançado
Movimento / Devoluções / opções adicionais de filtragem
Abrir filtros detalhados de consulta.
Status
Filtro avançado de movimento
Filtrar movimentos pelo status.
Tipo de emissão
Filtro avançado de movimento
Filtrar por emissão Normal ou Em Contingência Offline.
Chave de acesso
Filtro avançado de movimento
Localizar documento pela chave fiscal.
Modelo
Filtro avançado de movimento
Filtrar pelo modelo do documento.
Tipo
Filtro avançado de movimento
Filtrar pelo tipo do movimento.
Número do Movimento
Filtro avançado de movimento
Localizar movimento pelo número.
Série
Filtro avançado de movimento
Filtrar pela série do documento.
UF
Filtro avançado de movimento
Filtrar pela unidade federativa.
Natureza de Operação
Filtro avançado de movimento
Filtrar pela natureza fiscal do movimento.
Finalidade
Filtro avançado de movimento
Filtrar pela finalidade do documento.
Categoria
Filtro avançado de movimento
Filtrar pela categoria financeira.
Restaurar filtro
Filtro avançado de movimento
Limpar critérios e iniciar nova filtragem.
Editar
Movimento / Devoluções / menu de ações
Abrir o movimento para alteração.
O movimento possui pendências, clique aqui para visualizar
Movimento / Devoluções / edição do movimento
Abrir a Listagem de Pendências para correções.
Listagem de Pendências
Alerta de pendências do movimento
Detalhar correções por item do documento.
Duplicar Movimento
No menu de ações do movimento, use Duplicar para agilizar lançamentos similares.
Acesse o erp4me.one.
Clique em Movimento / Devoluções.
Clique no menu de ações do movimento que será duplicado.
Selecione Duplicar.
Leia a mensagem sobre códigos de autorização e clique em OK.
Opcionalmente, altere dados como forma de pagamento, quantidades, datas ou observações.
Se precisar informar novo código de autorização, remova o pagamento atual e adicione-o novamente.
Clique em Gravar e Enviar para concluir.
Aviso: Códigos de autorização de pagamentos, como cartões ou transações TEF, são exclusivos de cada transação e não são copiados na duplicação. Para informar novo código, remova e adicione o pagamento novamente.
📋 Detalhamento de Campos — Duplicação
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
Duplicar
Movimento / Devoluções / menu de ações
Criar um novo movimento com base em um movimento existente.
OK
Mensagem exibida após duplicar
Confirmar a leitura do aviso sobre códigos de autorização.
Forma de Pagamento
Movimento duplicado / aba Pagamento
Definir a forma de pagamento do novo movimento.
Código de autorização
Movimento duplicado / aba Pagamento
Informar novo código exclusivo para a nova transação.
Remover pagamento
Movimento duplicado / aba Pagamento
Remover pagamento copiado para permitir novo código de autorização.
Adicionar pagamento
Movimento duplicado / aba Pagamento
Adicionar novamente o pagamento com dados atualizados.
Quantidades
Movimento duplicado / aba Itens
Ajustar quantidades do novo movimento.
Datas
Movimento duplicado / dados do documento
Ajustar datas do novo movimento.
Observações
Movimento duplicado / aba Complemento
Ajustar observações do novo movimento.
Gravar e Enviar
Movimento duplicado / ações finais
Salvar e enviar o novo movimento.
Exportar XML
Na tela Devoluções, filtre as notas desejadas e use Exportar XML.
Acesse Movimento / Devoluções.
Faça a filtragem das notas que deseja exportar.
Clique em Exportar XML.
Informe o modelo dos XMLs: Todos, Somente NF-e ou Somente NFC-e.
Informe o período dos arquivos.
Clique em Exportar XMLs.
Nota: Os XMLs são exportados direto do DF-e. Ao final, uma notificação com link para download será disponibilizada na Central de Notificações.
Aviso: Quando não houver notas no período, a opção Exportar XMLs ficará desabilitada.
📋 Detalhamento de Campos — Exportação de XML
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
Exportar XML
Movimento / Devoluções
Abrir a rotina de exportação compactada de XMLs.
Modelo
Movimento / Devoluções / Exportar XML
Definir se serão exportados todos os modelos, somente NF-e ou somente NFC-e.
Todos
Movimento / Devoluções / Exportar XML / Modelo
Exportar XMLs de todos os modelos disponíveis.
Somente NF-e
Movimento / Devoluções / Exportar XML / Modelo
Exportar apenas XMLs de NF-e.
Somente NFC-e
Movimento / Devoluções / Exportar XML / Modelo
Exportar apenas XMLs de NFC-e.
Período
Movimento / Devoluções / Exportar XML
Definir o intervalo dos arquivos a exportar.
Exportar XMLs
Movimento / Devoluções / Exportar XML
Iniciar o processamento da exportação.
Central de Notificações
erp4me.one / Notificações / Informativas
Acompanhar a exportação e acessar o link de download ao concluir.
Inutilizar Faixa
Na tela Devoluções, clique em Inutilizar Faixa para comunicar à SEFAZ números de NF-e/NFC-e não utilizados.
Acesse Movimento / Devoluções.
Clique em Inutilizar Faixa.
Preencha as informações da faixa.
Clique em Enviar.
Nota: A inutilização deve ser comunicada até o décimo dia do mês subsequente quando houver quebra de sequência numérica, desde que a numeração ainda não tenha sido usada em NF-e autorizada, cancelada ou denegada.
Aviso: Serão apresentadas apenas séries correspondentes ao ambiente e ao tipo de documento configurados no erp4me.one. O fisco pode não reconhecer o pedido em casos de dolo, fraude ou simulação.
📋 Detalhamento de Campos — Inutilização de Faixa
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
Inutilizar Faixa
Movimento / Devoluções
Abrir a rotina de inutilização de numeração fiscal.
Modelo
Movimento / Devoluções / Inutilizar Faixa
Selecionar NF-e ou NFC-e.
Série
Movimento / Devoluções / Inutilizar Faixa
Informar a série da faixa a inutilizar.
Número inicial
Movimento / Devoluções / Inutilizar Faixa
Informar o primeiro número da faixa.
Número final
Movimento / Devoluções / Inutilizar Faixa
Informar o último número da faixa.
Justificativa
Movimento / Devoluções / Inutilizar Faixa
Explicar o motivo da inutilização.
Enviar
Movimento / Devoluções / Inutilizar Faixa
Enviar a solicitação de inutilização à SEFAZ.
Status Rejeitado
Movimento / Devoluções / Inutilizar Faixa
Indicar inutilizações rejeitadas com menos de 30 dias de emissão.
Status Não enviada
Movimento / Devoluções / Inutilizar Faixa
Indicar inutilizações não enviadas com menos de 30 dias de emissão.
Enviar por E-mail
No menu de ações do movimento autorizado, use Enviar por E-mail para reenviar DANFE e XML.
Acesse Movimento / Devoluções.
Clique no menu de ações do movimento autorizado.
Clique em Enviar por E-mail.
Informe o endereço de e-mail.
Clique em Enviar.
Dica: Caso as configurações de e-mail não estejam preenchidas, o sistema exibirá um aviso e permitirá configurá-las.
Aviso: A empresa precisa estar vinculada no DF-e e a opção Envia DANFE, na aba E-mail das configurações, deve estar marcada. O recurso não funciona para empresas que emitem nota pela DLL/extensão.
📋 Detalhamento de Campos — Envio por E-mail
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
Enviar por E-mail
Movimento / Devoluções / menu de ações do movimento autorizado
Abrir a rotina de envio do DANFE e XML por e-mail.
Endereço de e-mail
Movimento / Devoluções / Enviar por E-mail
Informar o destinatário do envio.
Enviar
Movimento / Devoluções / Enviar por E-mail
Disparar o envio da nota por e-mail.
Envia DANFE
Configurações de E-mail do erp4me.one / aba E-mail
Habilitar o envio do DANFE junto com o XML.
DF-e
Vínculo da empresa no DF-e
Permitir o envio do DANFE e XML pelo recurso de e-mail.
Pré-visualizador DANFE
No menu de ações do movimento, clique em Pré-visualizar DANFE para conferir o documento antes da emissão ou envio.
Acesse Movimento / Devoluções.
Clique no menu de ações do movimento.
Clique em Pré-visualizar DANFE.
Se o documento de referência estiver ausente, informe o tipo de documento e a chave de acesso ou os dados correspondentes.
Clique em Gravar e Pré-visualizar DANFE.
Aviso: Ao pré-visualizar documento com Alíquota Interestadual inválida no Cálculo do ICMS, o sistema informa a divergência. No erp4me.one, alíquotas válidas são 4, 7 e 12; campo vazio também é considerado inválido.
📋 Detalhamento de Campos — Pré-visualizador DANFE
Campo
Onde fica no sistema
Objetivo
Pré-visualizar DANFE
Movimento / Devoluções / menu de ações
Abrir a prévia do DANFE.
Tipo de Documento Referenciado
Pré-visualização DANFE / aba Referência
Indicar o documento original quando a devolução não possui referência.
Chave de Acesso
Pré-visualização DANFE / aba Referência
Informar a chave para NF-e, NFC-e, CT-e ou SAT.
Dados de NF ou Cupom Fiscal
Pré-visualização DANFE / aba Referência
Preencher informações correspondentes para documentos sem chave eletrônica.
Adicionar
Pré-visualização DANFE / aba Referência
Adicionar o documento de referência.
Gravar e Pré-visualizar DANFE
Pré-visualização DANFE
Salvar os ajustes e abrir a prévia do DANFE.
Alíquota Interestadual
Cálculo do ICMS
Validar se a alíquota informada é 4, 7 ou 12.
Atalhos
Ação
Caminho no erp4me.one
Resultado
Lançar devolução
Movimento / Devoluções / Novo
Abre o lançamento de devolução.
Filtrar movimentos
Movimento / Devoluções / Filtrar
Consulta devoluções por período ou filtro avançado.
Alterar movimento
Movimento / Devoluções / menu de ações / Editar
Permite ajustar dados do movimento.
Duplicar movimento
Movimento / Devoluções / menu de ações / Duplicar
Cria novo movimento a partir de outro.
Exportar XML
Movimento / Devoluções / Exportar XML
Gera arquivo compactado com XMLs.
Inutilizar faixa
Movimento / Devoluções / Inutilizar Faixa
Comunica numeração não utilizada à SEFAZ.
Enviar por e-mail
Movimento / Devoluções / menu de ações / Enviar por E-mail
Envia DANFE e XML para o destinatário.
Pré-visualizar DANFE
Movimento / Devoluções / menu de ações / Pré-visualizar DANFE
